Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,240 Dominican Pesos   Request Reference: HCJB-UC-CD-2021-0036   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV.CAMINO REAL, ESQ. DOÑA CARMEN QUIDIELLO DE BOSCH, STO DGO. ESTE, R.D. Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/12/2021 12:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/12/2021 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/12/2021 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/12/2021 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/12/2021 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/12/2021 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2021 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2021 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,301.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 37,469.72  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,832.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 40,301.72  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 HCJB-2021-00037 2 40,301.72  DOP Vencido CCC0036.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/12/2021 13:18:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/12/2021 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ET0036.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SC0036.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1113509 29/12/2021 13:23 40,301.72 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/12/2021 13:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios SPD, SRL 40,301.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE MANO 128 OZ DIFERENTES AROMAS 36 GAL 240 8,640.00         2 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 128 OZ 36 GAL 130 4,680.00         3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON DE JABON DE FREGAR 128 OZ 36 GAL 245 8,820.00           4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR DE ALTA RESISTENCIA 30 UD 70 2,100.00           5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER MULTIFIBRAS 20 UD 245 4,900.00           6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALAS RECOLECTORAS 5 UD 300 1,500.00           7 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 26/6 20 UD 130 2,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1113509 Informe final de la selección DO1.AWD.1113509 29/12/2021 13:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.326741 La lista de oferentes del proceso HCJB-UC-CD-2021-0036 publicada por Hospital Ciudad Juan Bosh 29/12/2021 13:18 (UTC -4 hours) Detail