Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,749 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0143   Request Name: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y COMESTIBLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y COMESTIBLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/12/2021 10:25:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/12/2021 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/12/2021 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2021 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2021 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2021 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2021 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,749.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.1.01 26,550.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 25,724.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 60,475.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 186   CHEQUE 112,749.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-00143 3 112,749.00  DOP Vencido CUOTA EVEL SUPLIDORES_0001.pdf 2022 186 1 112,749.00  DOP Vencido CUOTAS evel.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2021 11:37:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/12/2021 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDR ELECTRODOMESTICOS Y COMESTIBLE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1112315 28/12/2021 12:48 112,749 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2021 12:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Evel Suplidores, SRL 112,749 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 112,749.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52161520 - Micrófonos 2.6.2.1.01 MICROFONO INALAMBRICO 1 UD 26,550 26,550.00           2 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICOS DE PISO 20´´ 2 UD 6,195 12,390.00           3 48101516 - Hornos microon(...)48101516 - Hornos microondas para uso comercial 2.6.1.4.01 MICROONDAS 1 UD 9,204 9,204.00           4 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 CAFETERA ELECTRICA 12 TZAS 1 UD 4,130 4,130.00         5 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 FRASCOS DE ACEITUNAS 50 UD 472 23,600.00           6 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 FRASCOS DE MANI CON ARANDANOS 25 UD 1,475 36,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1112315 Informe final de la selección DO1.AWD.1112315 28/12/2021 12:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.326512 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2021-0143 publicada por Departamento Aeroportuario 28/12/2021 11:37 (UTC -4 hours) Detail