Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 31,727.67 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2021-0241   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES, LOS CUALES, SERAN UTILIZADOS EN LA TERMINACION DEL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL SURESTE DE ESTE INSTITUTO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/12/2021 17:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/12/2021 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/12/2021 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/12/2021 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/12/2021 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2021 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2021 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2021 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2021 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,438.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 34,574.78  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,863.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 37,438.65  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG163961288377544Ecqo 3831 37,438.65  DOP Vencido img20211228_17281972.pdf 2022 EG163961288377544Ecqo 3831 37,438.65  DOP Vencido img20211228_17281972.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/12/2021 17:58:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/12/2021 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img20211228_17290746.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download img20211228_17311418.pdf Solicitud Compra o Contratación Download img20211228_17311418.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1112430 28/12/2021 18:01 37,438.65 Dominican Pesos           Final Report: 28/12/2021 18:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           ST Croix, SRL 37,438.65 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,727.67           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA PINTURA ACRILICA BLACO 00 3 UD 7,267.11 21,801.33         2 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA MANGO MARRON 3" 5 UD 125 625.00           3 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER GL. TH-1000 5 UD 490 2,450.00         4 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 MOTA ANTI-GOTAS 5 UD 120 600.00         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 PORTA ROLO #9" 2 UD 165 330.00           6 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 ESPATULA 3" 5 UD 100 500.00         7 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.9.9.01 BANDEJAS P/PINTAR 3 UD 290.67 872.01         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA PINTURA BCO. COLONIAL 66 1 UD 4,549.33 4,549.33 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1112430 Informe final de la selección DO1.AWD.1112430 28/12/2021 18:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.326613 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2021-0241 publicada por Instituto Dominicano del Café 28/12/2021 17:58 (UTC -4 hours) Detail