Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	87,668.34 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAABO-UC-CD-2021-0165
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTLIZADOS POR EDEESTE EN LA CONEXIÓN DE LA ALIMENTACION DE LO CAMPO DE POZOS DE LA CATALINA, HACIA EL CIRCUITO DE 24 HRS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTLIZADOS POR EDEESTE EN LA CONEXIÓN DE LA ALIMENTACION DE LO CAMPO DE POZOS DE LA CATALINA, HACIA EL CIRCUITO DE 24 HRS.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/ Juan Bautista Vicini no. 24 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/12/2021 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/12/2021 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/12/2021 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/12/2021 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/12/2021 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/12/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/12/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

103,448.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.5.6.01

12,390.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

920.40 DOP

----

View

2.3.9.6.01

85,994.08 DOP

----

View

2.6.5.7.01

236.00 DOP

----

View

2.6.3.2.01

590.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

3,318.16 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
503	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTLIZADOS POR EDEESTE EN LA CONEXIÓN DE LA ALIMENTACION DE LO CAMPO DE POZOS DE LA CATALINA, HACIA EL CIRCUITO DE 24 HRS.	103,448.64 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-0501	1	103,448.64 DOP	Vencido	lantigua20211229_10434651.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/12/2021 09:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones y ficha tecnica .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD COMPRAS O CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1110401

23/12/2021 09:06

103,448.64 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/12/2021 09:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lantigua Electro Industrial, SRL

103,448.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
87,668.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26131801 - Paneles de con(...)

2.6.5.6.01

MAIN BRAKER DE 150 AMP-3 Ø

10,500

10,500.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.01

TUBO MT DE Ø2''

780

780.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR CURVO DE Ø2''

450

450.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

AISLADORES DE ESQUINA PARA POSTE ELÉCTRICO

550

2,200.00

32101522 - Aisladores

2.3.9.6.01

AISLADORES DE PORCELANA TIPO PIN

750

3,750.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ÉLECTRICO #10

100

10.5

1,050.00

26121519 - Alambre de alu(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE ÉLECTRICO #10

400

6,400.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE 110 V Y 5A AMP

140

700.00

39121512 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR DOBLE

140

280.00

39121512 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO

400.00

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

ROCETA

100

500.00

24102202 - Dispensadores (...)

2.6.5.7.01

TAPE MEDIANO

PAQ

100

200.00

41121515 - Bombillos de p(...)

2.6.3.2.01

BOMBILLO BAJO CUNSUMO 9 WATS

100

500.00

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

SECCIONADOR UNIPOLAR 400 AMP. (CUCHILAS)

12,500

37,500.00

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

CRUCETA ACER 3'' X3''X1/4'' PERFIL L 8'-0''

3,650

7,300.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE MAQUINA DE CABEZA CUADRADA 5/8'' X 12''

140

140.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE ESPACIAMIENTO 4 TUERCAS CUADRADO 5/8'' X 14''

250

750.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO MAQUINA CABEZA CUADRADA 1/2''X12

120

120.00

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

FLEJE GALVANIZADO 1-7/32''X7/32''X28''

220

440.00

31161805 - Arandelas aisl(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA CUADRADA 2X2'' P/TORNILLO 5/8''

320.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

TERMINAL 2 AGUJERO P/ 465 PARA SECCIONADOR P/ AMPAC 900A

800

4,800.00

32101507 - Tarjetas de ta(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR CUÑA P/ COND 477 CAIRO 4 / 0-3/ 0

180

2,880.00

32101507 - Tarjetas de ta(...)

2.3.9.6.01

CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO DE 4/ 0 A1/ 0 DERIVACION 2 /0 A 2 AWG

160

960.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO MAQUINADO ACERO INOXIDABLE 1 / 2 X 3

960.00

31161805 - Arandelas aisl(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA PLANA 1/2

420.00

31161805 - Arandelas aisl(...)

2.3.6.3.06

ARANDELA PRESIÓN INOXIDABLE DE 1/2

8.5

102.00

39121533 - Piezas de inte(...)

2.3.9.6.01

CONDUCTOR ALUMINIO 465.4 MCM AAAC 19H CAIRO

98.98

3,266.34

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1110401	Informe final de la selección DO1.AWD.1110401	23/12/2021 09:06 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.325939	La lista de oferentes del proceso CORAABO-UC-CD-2021-0165 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica	23/12/2021 09:00 (UTC -4 hours)	Detail