Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 198,000 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0046   Request Name: Adquisición de materiales eléctricos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales eléctricos para uso en el Helipuerto de Barahona   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/12/2021 15:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/12/2021 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/12/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/12/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,848.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 1,935.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 156,698.81  DOP ---- View 2.6.5.6.01 11,092.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 122.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 169,848.73  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021-001 1 169,848.73  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER CCC-CP-001.pdf 2022 2021-001 1 169,848.73  DOP Vencido CUOTAS A COMPROMETER CCC-CP-001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/01/2022 10:29:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/12/2021 11:15:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 23/12/2021 14:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 23/12/2021 14:59:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 23/12/2021 16:16:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/12/2021 21:58:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 27/12/2021 10:44:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 27/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 27/12/2021 12:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type materiales electricos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud materiales_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1115103 03/01/2022 11:08 169,848.73 Dominican Pesos           Final Report: 03/01/2022 11:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Aiclasp Comercial, SRL 169,848.73 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 198,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.9.01 Tape Scott 33 2 UD 550 1,100.00         2 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Pies de Alambre USA #2 40 UD 100 4,000.00         3 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 Pies de Alambre 1/0 USA THHN 600 UD 300 180,000.00           4 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 Main breaker y su enclouser 200 amp 1 UD 10,000 10,000.00           5 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.01 Tubo 2" emt 1 UD 2,000 2,000.00         6 31161804 - Arandelas curv(...)31161804 - Arandelas curvas 2.3.6.3.06 Curva de 1" emt 1 UD 100 100.00         7 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Coplin 2" emt 2 UD 200 400.00         8 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Conectores 2" emt 2 UD 200 400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1115103 Informe final de la selección DO1.AWD.1115103 03/01/2022 11:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.327055 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0046 publicada por Departamento Aeroportuario 03/01/2022 10:29 (UTC -4 hours) Detail