Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,539.9 Dominican Pesos   Request Reference: HDAC-UC-CD-2021-0031   Request Name: Adquisición material de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición material de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/12/2021 08:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/12/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/12/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/12/2021 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/12/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,569.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 32,302.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,113.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,914.70  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,239.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 110   Pago material de limpieza 56,569.20  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 HDAC-CD-1599-2021 110 56,569.20  DOP Vencido Cuota a comprometer 0090 - 1599.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/12/2021 11:27:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/12/2021 09:43:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra 1599.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especifiaciones tecnicas 1599.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1111510 27/12/2021 11:34 56,569.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/12/2021 11:34 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios de Asesorías Mercadeo y Ventas (SERAMEV), SRL 56,569.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 52,539.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 30GL 1,500 UD 4.13 6,195.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 30GL 1,500 UD 7.08 10,620.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 55GL 400 UD 5.9 2,360.00         47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 55GL 500 UD 9.44 4,720.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 4GL 1,500 UD 0.94 1,410.00           6 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Desinfectante GL 25 GAL 165.2 4,130.00         7 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 Cloro Clorox 40 GAL 165.2 6,608.00         8 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 25 GAL 100.3 2,507.50         9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Escoba 12 UD 150 1,800.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higuienico 30/1 6 PAQ 442.5 2,655.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 8 PAQ 483.8 3,870.40         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Dispensador 12/1 5 PAQ 885 4,425.00         13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Liquido GL 6 UD 206.5 1,239.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1111510 Informe final de la selección DO1.AWD.1111510 27/12/2021 11:34 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.326261 La lista de oferentes del proceso HDAC-UC-CD-2021-0031 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras 27/12/2021 11:27 (UTC -4 hours) Detail