Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
699,850 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0122
Request Name:
Adquisición de Cartuchos de tintas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Cartuchos de Tintas para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 4029 de fecha 21/12/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/12/2021 08:01:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/12/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/12/2021 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/12/2021 08:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/12/2021 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/12/2021 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/12/2021 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
406,893.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
406,893.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
406,893.50
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
406,893.50
DOP
Vencido
Certificacion.pdf 0122.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/12/2021 17:12:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/12/2021 16:43:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/12/2021 16:44:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.. Cartu..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1111921
27/12/2021 17:17
406,893.5 Dominican Pesos
Final Report:
27/12/2021 17:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
406,893.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
699,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 933 XL Cyan Original
20
UD
1,255
25,100.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 97 color original
20
UD
3,760
75,200.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 901 Negro original
20
UD
1,320
26,400.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 901 color original
20
UD
2,225
44,500.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 675 Negro original
20
UD
2,325
46,500.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 932 XL Negro Original
20
UD
2,325
46,500.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 933 XL Magneta Original
20
UD
1,255
25,100.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 122 Negro original
30
UD
895
26,850.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 122 Color original
30
UD
1,050
31,500.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 950 negro
30
UD
1,855
55,650.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 951 Magneta Original
40
UD
1,380
55,200.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 951 XL Yellow Original
40
UD
1,380
55,200.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 933 XL Cyan Original
35
UD
1,380
48,300.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 664 Negro original
35
UD
855
29,925.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 644 Color Original
35
UD
855
29,925.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 662 negro original
30
UD
855
25,650.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 662 color original
30
UD
855
25,650.00
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
Cartuchos de tintas HP 933 XL Yellow Original
20
UD
1,335
26,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1111921
Informe final de la selección DO1.AWD.1111921
27/12/2021 17:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.326422
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0122 publicada por Hospital Central de las FFAA
27/12/2021 17:12
(UTC -4 hours)
Detail