Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
654,386.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0120
Request Name:
Adquisición de Materiales Médicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud. Aprobado Mediante Oficio No. 4030 de fecha 17/12/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/12/2021 08:01:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/12/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/12/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/12/2021 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/12/2021 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2021 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2021 08:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
142,636.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
142,636.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
142,636.98
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
142,636.98
DOP
Vencido
Certi 0120.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/12/2021 09:21:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/12/2021 18:56:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
21/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/12/2021 12:44:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/12/2021 12:48:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/12/2021 16:01:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/12/2021 21:46:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
23/12/2021 07:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
23/12/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certi 0120.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.. Mat.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solic 0120.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1110902
24/12/2021 09:48
857,310.98 Dominican Pesos
Final Report:
24/12/2021 09:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
EPX Dominicana, SRL
247,210 Dominican Pesos
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Vanguardia Salud, SRL
335,769 Dominican Pesos
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Pro Pharmaceutical Peña, SRL
31,400 Dominican Pesos
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Osiris & Co, SA
142,636.98 Dominican Pesos
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Hospifar, SRL
100,295 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
654,386.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Caja de Z-O de 6
400
UD
410
164,000.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Gel de Sonografia Galon
50
UD
85
4,250.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Zapatos Desechables
20,000
UD
5
100,000.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Pamper Adulto L
500
UD
17.7
8,850.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Cateter # 24 Jelco
1,000
UD
26
26,000.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Cateter # 18 Jelco
500
UD
26
13,000.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Gaza tipo almohada Rollos
200
UD
418.76
83,752.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Tubo Endotraquear # 5-0
200
UD
51
10,200.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Citobrosh
3,000
UD
14.34
43,020.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Collarin Cervical Rigido ajustables
50
UD
375.89
18,794.50
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Cateter de Succion Cerrado No14
50
UD
1,011.4
50,570.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Conector de Cateter Succion Cerrado
50
UD
650
32,500.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Galones de Alcohol 95%
1
UD
1,200
1,200.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Tubo azul citrato de Sodio 3.2% 2.7
4,500
UD
8.5
38,250.00
1
42142707 - Tubos de irrig
(...)
42142707 - Tubos de irrigación urinaria
2.3.9.3.01
Galones de Alcohol Isopropilico 70%
50
UD
1,200
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1110902
Informe final de la selección DO1.AWD.1110902
24/12/2021 09:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.326144
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0120 publicada por Hospital Central de las FFAA
24/12/2021 09:21
(UTC -4 hours)
Detail