Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
924,366 Dominican Pesos
Request Reference:
HGDVC-DAF-CM-2021-0172
Request Name:
COMPRA DE CARTUCHO Y TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CARTUCHO Y TONER
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/HATO NUEVO No.43, LA UNION LOS ALCARRIZOS Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/12/2021 16:05:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/12/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/12/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/12/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/12/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2021 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
924,366.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
924,366.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
SNS-HGDVC-PSP-2021-00358
1
924,366.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/01/2022 12:44:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/12/2021 09:20:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/12/2021 16:20:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/12/2021 09:43:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/12/2021 10:23:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/12/2021 10:34:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/12/2021 15:28:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUISION DEL AREA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1115705
04/01/2022 13:03
320,246.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/01/2022 13:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Bicley Technology, SRL
233,516.1 Dominican Pesos
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
86,730 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
924,366.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER 1054 (HP MFP 135W/ HP MFP 137 FNW
20
UD
4,970.8
99,416.00
2
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER 05A/80A (HP P2035)
20
UD
3,250
65,000.00
3
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER CANON 121 NEGRO
20
UD
5,700
114,000.00
4
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
CF217A (HP MFP M2277FDW/HP PRO M102W
10
UD
6,200
62,000.00
5
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER COLOR N9J17A (HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115
10
UD
5,950
59,500.00
6
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER 664 NEGRO F6V29A (HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115
10
UD
5,950
59,500.00
7
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER 278A (HP P1606DN/ HP PRO M15W)
15
UD
6,500
97,500.00
8
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
226X (HP MFP M 402)
25
UD
5,300
132,500.00
9
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER 1170D/515/LD015 (RICOH AFICIO MP201 SPF
30
UD
3,500
105,000.00
10
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TONER 30A (HP LASER PRO M227)
15
UD
4,730
70,950.00
11
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
283A (HP MFP M127FN)
10
UD
2,000
20,000.00
12
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TINTA 664 (EPSON AMARILLO)
15
UD
650
9,750.00
13
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TINTA 664 (EPSON ROSADO)
15
UD
650
9,750.00
14
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TINTA 664 (EPSON AZUL)
15
UD
650
9,750.00
15
14111508 - Papel para fax
2.3.9.2.01
TINTA 664 (EPSON NEGRO)
15
UD
650
9,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1115705
Informe final de la selección DO1.AWD.1115705
04/01/2022 13:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.327245
La lista de oferentes del proceso HGDVC-DAF-CM-2021-0172 publicada por Hospital General Dr. Vinicio Calventi
04/01/2022 12:44
(UTC -4 hours)
Detail