Contract Notice Detail
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Base Total Price:
948,795 Dominican Pesos
Request Reference:
AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0146
Request Name:
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/12/2021 11:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/12/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/12/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,919.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
18,919.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIAL GASTABLE
18,919.68
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
301
1
18,919.68
DOP
Vencido
20220203_009.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/12/2021 12:15:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/12/2021 14:18:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/12/2021 14:50:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/12/2021 14:57:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/12/2021 16:28:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/12/2021 16:57:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
22/12/2021 09:32:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
22/12/2021 10:15:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
22/12/2021 10:43:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20211217_010.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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20211217_012.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20211220.pdf
Informe Final
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1113508
03/02/2022 09:44
698,785.58 Dominican Pesos
Final Report:
03/02/2022 09:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
32,922 Dominican Pesos
Terencia, SRL
31,824.65 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
7,284.73 Dominican Pesos
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Best Supply, SRL
18,919.68 Dominican Pesos
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Universum Servicios Múltiples, SRL
572,198.52 Dominican Pesos
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Galen Office Supply, SRL
35,636 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
948,795.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPICES DE CARBON HB NO.2 (12/1)
150
CAJ
105
15,750.00
2
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
100
UD
45
4,500.00
3
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
25
UD
350
8,750.00
4
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO PAPEL P/MAQUINA SUMADORA
50
UD
30
1,500.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 (100/1)
125
CAJ
350
43,750.00
6
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARD 26/6
200
CAJ
60
12,000.00
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS STD MOD.444
50
UD
650
32,500.00
8
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4 CLEAR
125
CAJ
35
4,375.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS AZULES 12/1
24
CAJ
500
12,000.00
10
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
GANCHO PARA ARCHIVAR
100
CAJ
200
20,000.00
11
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20, 8 1/2 X 14
100
UD
350
35,000.00
12
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 20, 8 1/2 X 11
2,500
UD
300
750,000.00
13
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS DE 7 PULGADAS
24
UD
80
1,920.00
14
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDA DE GOMA ELASTICA NO.18
150
CAJ
45
6,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1113508
Informe final de la selección DO1.AWD.1113508
03/02/2022 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.326716
La lista de oferentes del proceso AGRICULTURA-DAF-CM-2021-0146 publicada por Ministerio de Agricultura
29/12/2021 12:15
(UTC -4 hours)
Detail