Contract Notice Detail
Summary Information

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505,866.5 Dominican Pesos
 
CDEEE-DAF-CM-2021-0204 
Adquisicion de Consumibles e Insumos para el uso del personal de la Planta CTPC. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de Consumibles e Insumos para el uso del personal de la Planta CTPC. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida Independencia esq. Jimenez Moya Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/12/2021 17:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/01/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/01/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/01/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/01/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
137,165.09 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0116,802.61  DOP----View
2.3.5.5.0116,311.14  DOP----View
2.3.2.3.01994.56  DOP----View
2.3.9.1.017,229.22  DOP----View
2.3.3.2.0192,213.46  DOP----View
2.3.7.2.993,614.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisicion de Consumibles e Insumos para el uso del personal de la Planta CTPC.137,165.09  DOPFebrero2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202211137,165.09  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/01/2022 09:21:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/12/2021 22:50:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
22/12/2021 11:29:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
23/12/2021 22:26:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERT. FONDO-CM-204.PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESP. TECNICA-CM-204.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOL. COMPRA-CM-204.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
CONVOCATORIA-CM-204.PDFOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
FORMULARIO F033_Of_Economica.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.111900519/01/2022 10:16640,571.47 Dominican Pesos
    Final Report:19/01/2022 10:16Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Novatronik, SRL137,165.09 Dominican Pesos
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    Sunalu, SRL503,406.38 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
505,866.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
10161502 - Cafetos
2.6.7.9.01CAFÉ PAQ. 1 LB340LB271.492,276.00
    
 
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZÚCAR CREMA PAQ. 5 LB550PAQ31.1517,132.50
    
 
3
51212035 - Leche de cardo
2.3.4.1.01CREMORA 16 OZ.28UD1774,956.00
    
 
4
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.9.01VASOS CARTON P/CAFÉ 4 OZ 1000/131UD2,12465,844.00
    
 
5
48101919 - Vasos o tazas (...)
2.3.9.9.01VASOS CARTON 7 ONZAS 1000/137UD2,24282,954.00
    
 
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS 55 GALONES2,300UD4.4210,166.00
    
 
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS 30 GALONES2,300UD2.956,785.00
    
 
8
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01GUANTES DESECHABLES MEDIUM320CAJ64.920,768.00
    
 
9
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01SUAPE NO. 3265UD165.210,738.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE NYLON65UD159.310,354.50
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON NYLON30UD47214,160.00
    
 
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA P/LIMPIAR INODORO65UD129.88,437.00
    
 
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA JUMBO 500 PIES500UD94.447,200.00
    
 
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL BANO INSTITUCIONAL 500 PIES950UD47.244,840.00
    
 
15
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR65UD23.61,534.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA FREGAR82GAL141.611,611.20
    
 
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON BOLA PARA FREGAR40GAL21.42856.80
    
 
18
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA PARA COCINA DE MICROFIBRA65UD44.842,914.60
    
 
19
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO82GAL70.85,805.60
    
 
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE82GAL100.38,224.60
    
 
21
47101603 - Limpiadores an(...)
2.3.7.2.07DESCALIN41GAL194.77,982.70
    
 
22
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AEROSOL PARA ELIMINAR INSECTOS Y CUCARACHAS40UD141.65,664.00
    
 
23
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99AEROSOL AMBIENTADOR 8 ONZ.40UD92.043,681.60
    
 
24
53102504 - Guantes o mito(...)
2.3.2.3.01CAJAS DE GUANTES DESECHABLES 100/115UD70810,620.00
    
 
25
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01DETERGENTE EN POLVO 400MG90PAQ30.682,761.20
    
 
26
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADOR DE ALCOHOL 500ML40UD74.342,973.60
    
 
27
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DESGRAZANTE PARA COCINA20GAL188.83,776.00
    
 
28
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARA DESECHABLE 25/140UD21.24849.60
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
19/01/2022 10:16 (UTC -4 hours)
Detail
07/01/2022 09:21 (UTC -4 hours)
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