Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
97,043.2 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-UC-CD-2021-0211
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS DE VARIOS COLORES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES Y PINTURAS DE VARIOS COLORES PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Pedro A. Lluberes # 1, esquina Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2021 09:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2021 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/12/2021 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2021 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2021 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2021 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2021 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2021 09:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2021 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,043.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
85,786.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
11,257.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
97,043.20
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
4603
1
97,043.20
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2021 10:07:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/12/2021 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1106418
16/12/2021 11:46
97,043.2 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2021 11:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Flash Light W.J.O, SRL
97,043.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
97,043.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS SW 7022
5
UD
10,030
50,150.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA COLOR GRIS ARENA 23 ACRILICA
3
UD
10,148
30,444.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO
2
UD
1,888
3,776.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE THINER
2
UD
708
1,416.00
1
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.9.9.01
PORTA ROLOS
12
UD
377.6
4,531.20
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.01
ROLOS ANTI GOTAS
12
UD
236
2,832.00
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS NO. 4
6
UD
295
1,770.00
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS NO. 5
6
UD
354
2,124.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1106418
Informe final de la selección DO1.AWD.1106418
16/12/2021 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.324423
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-UC-CD-2021-0211 publicada por Contraloría Gral de la República
16/12/2021 10:07
(UTC -4 hours)
Detail