Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
777,999.97 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2021-0055
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINAS, DETINADOS A LAS LABORES DIARIAS DEL MITUR Y LA OFICINAS DE PROMOCIÓN TURISTICAS DEL INTERIOR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINAS, DETINADOS A LAS LABORES DIARIAS DEL MITUR Y LA OFICINAS DE PROMOCIÓN TURISTICAS DEL INTERIOR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. CAYETANO GERMOSEN, ESQ GENERAL GERGORIO LUPERON, SECTOR MIRADOR SUR OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/12/2021 16:03:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
274,364.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
31,213.36
DOP
----
View
2.3.9.5.01
223,043.60
DOP
----
View
2.6.1.4.01
11,257.20
DOP
----
View
2.6.2.4.01
8,850.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
274,364.16
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639498141667JEQtZ
10972
274,364.16
DOP
Vencido
AP-10972 y DF-1692-2021.pdf
2022
EG1644357657449ofxDY
880
274,364.16
DOP
Vencido
cuota 880.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/12/2021 14:18:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/12/2021 12:54:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/12/2021 10:36:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/12/2021 14:28:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/12/2021 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/12/2021 15:26:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/12/2021 15:56:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECFICACIONES TECNICA MATERIALES Y ETENCILIO DE OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0055.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AP-10972.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1109422
22/12/2021 15:29
611,549.82 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/12/2021 15:30
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Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
274,364.16 Dominican Pesos
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Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
186,399.36 Dominican Pesos
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Sunalu, SRL
150,786.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de limpieza e higiene (4)
-
Subtotal
271,075.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON DE CUABA
20
CAJ
245
4,900.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON PARA FREGAR EN PASTA 425 GRAMOS
180
CAJ
84.22
15,159.60
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIDO PARA MANOS CAJA4/1
25
CAJ
625.4
15,635.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CAJA4/1
34
GAL
1,175.99
39,983.66
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO, SACO 30 LB
5
UD
638.45
3,192.25
6
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
120
UD
102.24
12,268.80
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
136
GAL
82.02
11,154.72
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/TANQUE 33 GL, 100/1
50
PAQ
507.4
25,370.00
9
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBOS PLASTICO DE 16 LITROS
10
UD
200
2,000.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS P/INODOROS CON BASE
24
UD
125
3,000.00
11
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA EXPRIMIDOR DE SUAPE DE 20 LITROS
4
UD
3,401.5
13,606.00
12
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
150
UD
15.93
2,389.50
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA FALDO
5
UD
1,796.55
8,982.75
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE No. 36
24
UD
265.5
6,372.00
15
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED TIPO PLANCHITA
36
UD
79.65
2,867.40
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL
36
GAL
203.99
7,343.64
17
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE PISO
24
UD
295
7,080.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON PALO
60
UD
162.25
9,735.00
19
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
GEL ANTIBACTERIAL
6
GAL
10,521.66
63,129.96
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TALLAS DE COCINAS MICROFIBRAS
50
UD
121.45
6,072.50
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANYE DESECHABLES P/LIMPIA EN PARER
120
UD
90.27
10,832.40
1.2
Utensilios de uso domestico (4)
-
Subtotal
506,924.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES 7 ONZ.
20
CAJ
3,867.45
77,349.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES 3 ONZ.
20
CAJ
5,841.04
116,820.80
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES CON TAPA
80
PAQ
1,292.1
103,368.00
4
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA JUEGO DE CUBIERTOS DESECHABLES
60
CAJ
2,291.01
137,460.60
5
52152101 - Tazas de café
(...)
52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico
2.3.9.5.01
TASA PARA CAFÉCON SU PLATILLO
25
UD
179.18
4,479.50
6
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PEQUEÑAS PARA TE
50
UD
93.54
4,677.00
7
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
COPAS DE AGUA MEDIANA
24
UD
182.04
4,368.96
8
52152006 - Bandejas o fue
(...)
52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico
2.3.9.5.01
BANDEJA CROMADA GRANDE
5
UD
1,006.75
5,033.75
9
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
GRECA PARA CAFÉ/ 12 TAZAS
12
UD
1,211.4
14,536.80
10
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
GRECA PARA CAFÉ/ 6 TAZAS
6
UD
889.99
5,339.94
11
52151611 - Pinzas de coci
(...)
52151611 - Pinzas de cocina para uso doméstico
2.3.9.5.01
PINZA PARA SERVIR
12
UD
273.68
3,284.16
12
60131401 - Platillos
2.6.2.4.01
PLASTILLOS PARA BOCADILLOS
60
UD
149.7
8,982.00
13
48101907 - Jarras para se
(...)
48101907 - Jarras para servicio de comidas
2.3.9.9.01
JARRA DE CRISTAL
12
UD
869.09
10,429.08
14
52151602 - Tazones mezcla
(...)
52151602 - Tazones mezcladores para uso doméstico
2.3.9.5.01
AZUCARERAS DE PORCELANA BLANCA
24
UD
449.8
10,795.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1109422
Informe final de la selección DO1.AWD.1109422
22/12/2021 15:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.325835
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2021-0055 publicada por Ministerio de Turismo
22/12/2021 14:18
(UTC -4 hours)
Detail