Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,795.34 Dominican Pesos   Request Reference: INSUDE-UC-CD-2021-0071   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/12/2021 17:43:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/12/2021 17:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/12/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/12/2021 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/12/2021 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2021 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/12/2021 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2021 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,795.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 3,800.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,583.34  DOP ---- View 2.3.9.9.01 13,942.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 57,910.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,600.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,960.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639585723541hJz3g 2021 120,118.50  DOP Vencido Certificación Apropiación.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/12/2021 17:54:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/12/2021 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1104890 15/12/2021 18:03 120,118.5 Dominican Pesos           Final Report: 15/12/2021 18:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Maximo Julio R, EIRL 120,118.5 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 101,795.34           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102912 - Soluciones lim(...)44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina 2.3.9.2.01 ESPUMA LIMPIADORA 10 UD 380 3,800.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR GLADE 25 UD 160 4,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJA DE DESINFECTANTE 6/1 1 CAJ 1,260 1,260.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO 3 UD 320 960.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODON No.32 CON PALO 15 UD 350 5,250.00           6 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FARDO DE FUNDAS PLASTICAS 55 GALONES 20 UD 642.1 12,842.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO 48/1 20 UD 1,280 25,600.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1 18 PAQ 1,120 20,160.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 SACO DETRGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 2 UD 1,400 2,800.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 10/400 3 PAQ 950 2,850.00         11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 BRILLO VERDE DE FREGAR SCOTT 12/1 20 DOC 325 6,500.00         12 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA 20/1 1 DOC 2,823.34 2,823.34           13 31181701 - Empaques 2.3.9.9.01 FARDO DE FUNDAS 14 GALONES 2 DOC 550 1,100.00           14 32131003 - Pastillas de s(...)32131003 - Pastillas de semiconductor 2.3.9.6.01 PASTILLAS AROMATIZANTE PARA INODORO 40 DOC 90 3,600.00           15 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 20 DOC 198 3,960.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA 22 DOC 195 4,290.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1104890 Informe final de la selección DO1.AWD.1104890 15/12/2021 18:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.324253 La lista de oferentes del proceso INSUDE-UC-CD-2021-0071 publicada por Instituto Superior para la Defensa 15/12/2021 17:54 (UTC -4 hours) Detail