Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
897,745 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-DAF-CM-2021-0172
Request Name:
Adquisición de Insumos para Mantenimiento de los Equipos Tecnológicos de la Institución, Dirigido a Mipyme
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
03/01/2022 13:08:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Adquisición de Insumos para Mantenimiento de los Equipos Tecnológicos de la Institución, Dirigido a Mipyme
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Avenida Mexico Of. gubernamentales REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/12/2021 17:55:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/12/2021 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2021 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/12/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/01/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/01/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
897,745.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
510,620.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
45,070.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
190,980.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
15,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
29,000.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
34,450.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
23,450.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
48,675.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
PPS-DAF-CM-2021-0172
1
897,745.00
DOP
Vencido
APROPI~1.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/01/2022 13:04:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/12/2021 13:09:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio CM-0172.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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APROPI~1.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Certificación Fondo CM-0172.pdf
Other
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Condiciones Generales CM-0172.pdf
Terms and Conditions
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Convocatoria CM-0172.pdf
Other
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Ficha Técnica CM-0172.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras CM-0172.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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FORMUL~1.DOC
Formulario de Información sobre Oferente
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
897,745.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44102906 - Kits de limpie
(...)
44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina
2.3.9.2.01
Kit de Limpieza Multiclean
100
UD
408
40,800.00
2
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.9.2.01
Aire Comprimido 470ML
200
UD
638
127,600.00
3
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse USB Optico
100
UD
325.8
32,580.00
4
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
Teclado USB No multimedia
100
UD
450.7
45,070.00
5
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro de 3.5 de 1 Tera para Laptop
10
UD
4,890
48,900.00
6
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro de 2.5 de 1 Tera para PC
10
UD
5,600
56,000.00
7
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria RAM DDR3 PC3-10600, 4gb, para PC
20
UD
3,520
70,400.00
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable de Power para PC
50
UD
310
15,500.00
9
43202103 - Sujetadores de
(...)
43202103 - Sujetadores de almacenadores de multimedia
2.3.9.9.01
Velcro
10
UD
1,550
15,500.00
10
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
CD- ROM Externo
3
UD
2,750
8,250.00
11
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco Duro Externo 2 Tera.
3
UD
6,980
20,940.00
12
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Kit RJ 45 Bolsas
10
UD
1,480
14,800.00
13
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable HDMI
15
UD
870
13,050.00
14
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable VGA
15
UD
750
11,250.00
15
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cables CAT 6
1
CAJ
13,780
13,780.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de MICROFIBRA (Amarillas)
100
UD
290
29,000.00
17
44102906 - Kits de limpie
(...)
44102906 - Kits de limpieza de computadores o equipos de oficina
2.3.9.2.01
Espuma Limpiadora para PC
100
UD
680
68,000.00
18
26121630 - Accesorios de
(...)
26121630 - Accesorios de cable
2.3.9.6.01
Organizadores de Cables (Espirales de plastico)
50
UD
670
33,500.00
19
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memorias USB 64 GB
15
UD
890
13,350.00
20
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores HDMI a VGA
10
UD
1,360
13,600.00
21
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores Tipo C a HDMI
10
UD
1,450
14,500.00
22
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores HDMI a Lightning
10
UD
1,650
16,500.00
23
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores VGA a Lightning
10
UD
1,580
15,800.00
24
47121602 - Aspiradoras
2.6.1.4.01
Aspiradoras de mano inalambricas
5
UD
6,890
34,450.00
25
27113203 - Kit de herrami
(...)
27113203 - Kit de herramienta para computadores
2.6.5.7.01
Kit de destornilladores de laptop y celulares
5
UD
4,690
23,450.00
26
32121705 - Inversores
2.6.5.6.01
UPS 600VA/300W/120V FREC.55-65HZ
15
UD
3,245
48,675.00
27
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores HDMI a Display Port
10
UD
700
7,000.00
28
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptador de USB A RED RJ45
15
UD
900
13,500.00
29
43201404 - Tarjetas de in
(...)
43201404 - Tarjetas de interface de red
2.3.9.2.01
Tarjeta de Red PCI
10
UD
900
9,000.00
30
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Adaptadores VGA a Display Port
20
UD
1,150
23,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1177241
Declaración de Proceso Desierto: PPS-DAF-CM-2021-0172
03/01/2022 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.327086
La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2021-0172 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
03/01/2022 13:04
(UTC -4 hours)
Detail