Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,126 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-UC-CD-2021-0068
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL MEDICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL MEDICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/12/2021 15:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/12/2021 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/12/2021 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/12/2021 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/12/2021 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/12/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/12/2021 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/12/2021 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/12/2021 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/12/2021 15:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,132.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
40,472.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
210.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
42,132.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639585512206U7MSU
1
42,132.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER BOTIQUINES TORNEO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/12/2021 16:08:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA PROCESO 0068.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD COMPRA PROCESO 0068.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1103378
14/12/2021 16:19
42,132 Dominican Pesos
Final Report:
14/12/2021 16:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora R&S, S.R.L.
42,132 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,126.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
ACETAMINOFEN 500 MG
30
UD
25
750.00
1
24112602 - Frascos
2.3.9.9.01
FRASCO DE ALCOHOL 32 ONZ
2
UD
725
1,450.00
1
52121511 - Fundas de edre
(...)
52121511 - Fundas de edredón
2.3.2.2.01
FUNDA DE ALGODON
2
UD
105
210.00
4
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
BENGUE BALSAMO GRANDE
2
UD
410
820.00
5
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
DICLOFENAC
4
UD
520
2,080.00
6
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
ELECTROLITOS
20
UD
345
6,900.00
7
51111906 - Pegaspargasa
2.3.4.1.01
GASA ESTERIL
100
UD
37
3,700.00
8
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
GORRO PARA HIELO
4
UD
945
3,780.00
9
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
CAJAS DE GUANTES DE LATEX 100/1
2
UD
978
1,956.00
10
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
NIUFREN POMADE TUBO
20
UD
718
14,360.00
11
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
ONTOL SPRAY
4
UD
820
3,280.00
12
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
POSTAN
20
UD
105
2,100.00
13
51101511 - Amoxicilina
2.3.4.1.01
VENDA ELASTICA
4
UD
185
740.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1103378
Informe final de la selección DO1.AWD.1103378
14/12/2021 16:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.323518
La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2021-0068 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
14/12/2021 16:08
(UTC -4 hours)
Detail