Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
129,999.94 Dominican Pesos
Request Reference:
INTRANT-UC-CD-2021-0075
Request Name:
Compra de materiales para reparación de semaforos en diferentes intersecciones.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales para reparación de semaforos en diferentes intersecciones.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/12/2021 15:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/12/2021 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/12/2021 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/12/2021 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/12/2021 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/12/2021 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/12/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/12/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/12/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,753.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
4,109.35
DOP
----
View
2.3.6.3.04
36,187.93
DOP
----
View
2.3.6.3.06
89,455.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Compra de materiales para reparación de semaforos en diferentes intersecciones.
129,753.00
DOP
Enero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639575044926lth9q
1
129,753.00
DOP
Vencido
Cuota materales semaforo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/12/2021 15:30:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/12/2021 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio_INTRANT-UC-CD-2021-0075.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Ficha tecnica_INTRANT-UC-CD-2021-0075.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Fondos_INTRANT-UC-CD-2021-0075.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud_INTRANT-UC-CD-2021-0075.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1103369
14/12/2021 15:33
129,752.99 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/12/2021 15:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora Bacesmos, SRL
129,752.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
129,999.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
COUPLIN EMT C/TORNILLO 2"
25
UD
94.4
2,360.00
2
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO EMT C/TORNILLO 2"
20
UD
448.4
8,968.00
3
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.6.3.04
ABRAZADERA UNITRON 2"
42
UD
63.01
2,646.42
4
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.6.3.04
RIEL UNITRON 1 1/2" X 1 1/2" X 10"
22
UD
1,121
24,662.00
5
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
TUBERIA EMT GALVANIZADA 2"X10"
28
LB
1,812.99
50,763.72
6
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
ARANDELAS PLANAS GALVANIZADAS 3/8" 63PZS
30
UD
147.5
4,425.00
7
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TUERCAS MEC. 3/8" UNC HEXAG. ZINCADAS
125
UD
2.97
371.25
8
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
ANCLAJE TUBULAR 3/8" X 1 1/2" EXPANSIVO HDL
125
UD
21.24
2,655.00
9
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
BARRAS ROSCADAS EMT 3/8" X 6 2 GALVANIZADAS
125
UD
223.95
27,993.75
10
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR EMT C/TORNILLO 2"
20
UD
89.41
1,788.20
11
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
CAJA DE REGISTRO METALICA 8"X8"X4"
10
UD
336.66
3,366.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1103369
Informe final de la selección DO1.AWD.1103369
14/12/2021 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.323462
La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2021-0075 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre
14/12/2021 15:30
(UTC -4 hours)
Detail