Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
544,263.7 Dominican Pesos
Request Reference:
EDENORTE-CCC-PEPU-2021-0022
Request Name:
SERVICIO REPARACIÓN DISPOSITIVOS ZEBRA DE CÓMPUTO MÓVIL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO REPARACIÓN DISPOSITIVOS ZEBRA DE CÓMPUTO MÓVIL
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
14/12/2021 16:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
14/12/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/12/2021 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
14/12/2021 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
15/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
15/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
15/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
15/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
22/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
28/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
544,263.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.05
544,263.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago total
544,263.70
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DF-C251
2021
544,263.70
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf
2022
DF-C251
2021
544,263.70
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/12/2021 09:15:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/12/2021 16:15:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/12/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CARTA DE PROVEEDOR UNICO.pdf
Other
Download
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
COTIZACION.pdf
Oferta Económica (Cotización)
Download
INFORME PERICIAL.pdf
Informe pericial que justifique el uso de la excepción
Download
RESOLUCION COMITE DE COMPRAS.pdf
Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TAZA DOLAR.pdf
Other
Download
TERMINO DE REFERENCIA-reparacion de equipos zebra.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1113301
29/12/2021 08:31
544,263.7 Dominican Pesos
Final Report:
29/12/2021 08:31
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Hizamar, SRL
544,263.7 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
SERVICIO REPARACIÓN DISPOSITIVOS ZEBRA DE CÓMPUTO MÓVIL
-
Subtotal
544,263.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3001823
81111805 - Mantenimiento
(...)
81111805 - Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados
2.2.8.7.05
Servicio de reparación PDA EDENORTE
1
UD
544,263.7
544,263.70
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.360062
CONTRATO
24/05/2022 10:39
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.326795
CARTA DE ADJUDICACION
29/12/2021 16:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1113301
Informe final de la selección DO1.AWD.1113301
29/12/2021 08:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.326605
ACTO ADMINISTRATIVO
28/12/2021 17:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.324770
La lista de oferentes del proceso EDENORTE-CCC-PEPU-2021-0022 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
17/12/2021 09:16
(UTC -4 hours)
Detail