Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,200 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2021-0715   Request Name: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHO PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHO PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/12/2021 08:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2021 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/12/2021 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/12/2021 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/12/2021 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/12/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/12/2021 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2021 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/12/2021 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,476.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 139,476.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   :COMPRA DE TONERS Y CARTUCHO PARA SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION 139,476.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00893 1 139,476.00  DOP Vencido cuota de 00893.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2021 10:27:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compra de toners para cosumo de la institucion 139.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud de compra de toners para cosumo de la institucion 139.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download DISPONIBILIDAD DE COMPRA DE TONERS 139.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1103517 14/12/2021 11:05 139,476 Dominican Pesos           Final Report: 14/12/2021 11:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL 139,476 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA EPSON 504 BLACK 1 UD 550 550.00         2 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA EPSON 504 CYAN 1 UD 550 550.00         3 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA EPSON 504 YELLOW 1 UD 550 550.00         4 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA EPSON 504 MAGEN TA 1 UD 550 550.00         5 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 TONER HP W1105A BLACK 6 UD 3,200 19,200.00         6 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 TONER CARTRIDGE HP-C9730A ( 645) 1 UD 7,900 7,900.00         7 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 TONER CARTRIDGE HP C9731A CYAN (645) 1 UD 16,200 16,200.00         8 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 TONER CARTRIDGER HP C9731A AMARILLO (645) 1 UD 21,500 21,500.00         9 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 TONER CARTRIDGER HP C9731A MAGENTA ( 645) 1 UD 21,500 21,500.00         10 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 TONER XEROX WORKCENTER 5330,5325,5335 1 UD 21,500 21,500.00         11 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 TONER HP CF-258A BLACK 1 UD 8,200 8,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1103517 Informe final de la selección DO1.AWD.1103517 14/12/2021 11:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.323199 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0715 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 14/12/2021 10:27 (UTC -4 hours) Detail