Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,500 Dominican Pesos   Request Reference: CDC-UC-CD-2021-0140   Request Name: ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2021 11:05:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/12/2021 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/12/2021 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2021 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2021 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2021 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/12/2021 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2021 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,843.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 62,333.50  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 50,740.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 114,843.50  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG163999940110 1 114,843.50  DOP Vencido CUOTA MATERIAL LIMPIEZA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/12/2021 13:47:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/12/2021 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION MATERIAL LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÈCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1102228 13/12/2021 13:50 114,843.5 Dominican Pesos           Final Report: 13/12/2021 13:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 114,843.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA BASURA DE 30 GL 100/1 5 PAQ 550 2,750.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA PARA BASURA DE 55 GL 100/1 5 PAQ 750 3,750.00         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQ. PLATO DESECHABLES 25/1 15 PAQ 100 1,500.00           4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA VARIOS COLORES 20 UD 100 2,000.00           5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA 20 UD 50 1,000.00           6 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY ANTIBACTERIAL 20 UD 750 15,000.00           7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 20 UD 200 4,000.00           8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 VELAS AROMATICAS 20 UD 500 10,000.00           9 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPE JUMBO 10 UD 300 3,000.00           10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOJEDOR DE BASURA 5 UD 200 1,000.00 1.2         SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIENE 4 -         Subtotal 84,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         11 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CLORO 15 GAL 150 2,250.00         12 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 15 GAL 250 3,750.00         13 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICA 15 GAL 350 5,250.00         14 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 10 LB 350 3,500.00         15 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 10 GAL 300 3,000.00         16 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO 15 GAL 300 4,500.00         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 12/1 20 PAQ 1,500 30,000.00         18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 20 PAQ 1,500 30,000.00         19 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 25/1 15 PAQ 150 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1102228 Informe final de la selección DO1.AWD.1102228 13/12/2021 13:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.322835 La lista de oferentes del proceso CDC-UC-CD-2021-0140 publicada por Comision de Defensa Comercial 13/12/2021 13:47 (UTC -4 hours) Detail