Contract Notice Detail
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Base Total Price:
310,255.77 Dominican Pesos
Request Reference:
ACADEMIA AEREA-DAF-CM-2021-0020
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Limpieza y Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Materiales de Limpieza y Oficina
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/12/2021 09:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/12/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/12/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/12/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/12/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/12/2021 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2021 09:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2021 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2021 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
310,255.77
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
38,415.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
101,937.91
DOP
----
View
2.3.9.9.01
60,215.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
19,964.48
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,978.13
DOP
----
View
2.3.9.9.04
76,545.25
DOP
----
View
2.3.9.3.01
11,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0203.04.0003.694
1
366,101.81
DOP
Vencido
694.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2021 15:31:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/12/2021 09:33:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/12/2021 16:25:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/12/2021 15:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitudes Graduacion Cadetes..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1104777
15/12/2021 16:30
366,101.81 Dominican Pesos
Final Report:
15/12/2021 16:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
366,101.81 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
310,255.77
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de Papel Toalla 6/1
15
UD
978
14,670.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Decalin
4
GAL
625
2,500.00
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Caja de Vasos #3
8
UD
3,400
27,200.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
Caja de Vasos plasticos #7
9
UD
3,355
30,195.00
5
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
Router Wireless TP-LINK TL-WR940 2,4 GHZ 4 PU
8
UD
2,495.56
19,964.48
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas Azul de 3/4 de 3 Argollas con cover
7
UD
282.59
1,978.13
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Ambientadores Aroma Vainilla y Canela
17
UD
195
3,315.00
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Brillo Verde
30
DOC
211.51
6,345.30
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Palitas para Recoger Basura
12
UD
115.42
1,385.04
10
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Saco de Detergente 30libra
5
UD
765
3,825.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Suaper de Algodon #32
15
UD
211.01
3,165.15
12
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Jabon Liquido aroma fresa
10
GAL
230.5
2,305.00
13
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01
Piedras para baño
18
UD
60
1,080.00
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Cloro
15
GAL
205.5
3,082.50
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante Aroma Lavanda
15
GAL
220
3,300.00
16
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.9.04
Pares de Guantes Amarillos
20
UD
70.02
1,400.40
17
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.9.04
Fardos de fundas Negras 28x34 30 GL 100/1
15
UD
690.36
10,355.40
18
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.9.04
Fardos de Papel Jumbo 12/1
45
UD
850.66
38,279.70
19
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.9.04
Fardos de Servilletas
15
UD
690.65
10,359.75
20
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.9.04
Fardos de papel Higienico
19
UD
850
16,150.00
21
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Jabon Liquido Aroma Almendra
18
UD
245
4,410.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con palo
17
UD
265
4,505.00
23
47131708 - Dispensador de
(...)
47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño
2.3.9.1.01
Dispensador de Papel Higienico
10
UD
1,890
18,900.00
24
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante Aroma Flores
14
CAJ
1,593
22,302.00
25
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Suaper de Algodon con palo #36
12
UD
310
3,720.00
26
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiador de inodoro y Cerqamica
12
UD
340.66
4,087.92
27
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Papel Cartulina
22
PAQ
172.5
3,795.00
28
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Papel Membretado
21
RESMA
950
19,950.00
29
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Aroma Piña
10
CAJ
1,371
13,710.00
30
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
Fardos de fundas negras 55 GL
14
UD
800
11,200.00
31
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.9.01
Rollo de Tape
12
UD
235
2,820.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1104777
Informe final de la selección DO1.AWD.1104777
15/12/2021 16:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.324091
La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-DAF-CM-2021-0020 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda
15/12/2021 15:31
(UTC -4 hours)
Detail