Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
774,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2021-0250
Request Name:
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
NEUMATICOS PARA DISTINTAS FLOTILLAS DE LA ETED
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2021 17:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/12/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
743,999.53
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
743,999.53
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
NEUMATICOS
743,999.53
DOP
Febrero
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
60000001076
2021
774,000.00
DOP
Vencido
cf.pdf
2022
60000001076
2022
774,000.00
DOP
Vencido
cf.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/01/2022 11:47:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/12/2021 17:43:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
15/12/2021 15:37:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
16/12/2021 13:15:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/12/2021 14:26:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/12/2021 15:53:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
20/12/2021 15:57:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
20/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2021-GSC-CT- FICHA 7.00 X R16.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2021-GSC-CT- FICHA 245 70 R16 AT.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2021-GSC-CT- FICHA 265 65 R17 A-T.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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cf.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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convocatoria.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1117709
07/01/2022 12:21
743,999.53 Dominican Pesos
Final Report:
07/01/2022 12:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inverexcel, SRL
743,999.53 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
774,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Goma 7.00 - 16 LT
12
UD
9,000
108,000.00
2
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Goma 265/65/ R 17
36
UD
9,500
342,000.00
3
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
Goma 245/70 R 16
36
UD
9,000
324,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1117709
Informe final de la selección DO1.AWD.1117709
07/01/2022 12:21
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.1175150
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2021-0250
07/01/2022 12:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.327677
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2021-0250 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
07/01/2022 11:47
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.322603
Solicitud de Compras actualizada con referencia del procedimiento
13/12/2021 09:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1175150
Publicación modificación
13/12/2021 09:12
(UTC -4 hours)
Detail