Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,050 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0074   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION Y SELLOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION Y SELLOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/12/2021 11:11:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2021 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2021 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2021 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2021 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2021 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2021 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2021 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,677.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 11,800.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,245.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 9,322.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,310.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION Y SELLOS 29,677.00  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639494557280WQfAJ 1258 29,677.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER SUDISA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2021 13:43:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras CD-74-21.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras CD-74-21.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1101131 10/12/2021 14:00 29,677 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/12/2021 14:00 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Diversos SUDISA , SRL 29,677 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,050.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30102515 - Chapa de plást(...)30102515 - Chapa de plástico 2.3.5.5.01 PORTA CARNET PLASTICO 200 UD 70 14,000.00         1 31162306 - Soportes colga(...)31162306 - Soportes colgantes de montaje 2.3.6.3.06 CLIP DE METAL CARNET 200 UD 25 5,000.00           1 60121411 - Paneles acríli(...)60121411 - Paneles acrílicos para marcos 2.3.9.9.01 BUZON DE SUGERENCIAS EN ACRILICO 2 UD 4,300 8,600.00         1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJA DE SOBRES IMPRESOS EN HILO CREMA 1 CAJ 5,200 5,200.00           1 31181603 - Sellos metálic(...)31181603 - Sellos metálicos 2.3.6.3.06 ROLL DE TINTA PARA SELLO 5 UD 230 1,150.00           1 31181603 - Sellos metálic(...)31181603 - Sellos metálicos 2.3.6.3.06 SELLO PRETINTADO 1 UD 2,100 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1101131 Informe final de la selección DO1.AWD.1101131 10/12/2021 14:00 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.322309 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0074 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 10/12/2021 13:43 (UTC -4 hours) Detail