Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,816 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0079   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/12/2021 12:27:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2021 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2021 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2021 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2021 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2021 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2021 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,114.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 11,788.20  DOP ---- View 2.3.2.1.01 9,386.90  DOP ---- View 2.3.6.1.04 17,114.72  DOP ---- View 2.3.6.3.06 13,824.59  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 52,114.41  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG16394921655253CyAr 1256 52,114.41  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER SOLTEX.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2021 13:29:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras CD-79-21.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras CD-79-21.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1101026 10/12/2021 13:31 52,114.41 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/12/2021 13:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soltex GDE, SRL 52,114.41 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 58,816.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA NEGRA AUTOMOTRIZ 3 GAL 4,700 14,100.00           1 11151703 - Hilado de poli(...)11151703 - Hilado de poliéster 2.3.2.1.01 HILO PARA MAQUINA PODADORA (CONOS GRANDE) 2 UD 5,100 10,200.00         1 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 TABLA DE 01X12 4 UD 4,200 16,800.00           1 31162501 - Soportes para (...)31162501 - Soportes para estanterías 2.3.6.3.06 PALOMETAS REFORZADAS 12 PULGADAS 27 UD 600 16,200.00           1 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 TARUGOS VERDE 100 UD 7 700.00           1 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 TORNILLO 2 PULGADAS 100 UD 8 800.00           1 31162104 - Anclajes de to(...)31162104 - Anclajes de tornillo 2.3.6.3.06 PUNTA DE TRIA 1 UD 16 16.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1101026 Informe final de la selección DO1.AWD.1101026 10/12/2021 13:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.322302 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0079 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 10/12/2021 13:29 (UTC -4 hours) Detail