Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	346,900 Dominican Pesos
Request Reference:	ISSFA-DAF-CM-2021-0010
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/12/2021 08:05:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/12/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/12/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/12/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

387,225.72 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	220,871.68 DOP	----	View
2.3.9.2.02	35,433.04 DOP	----	View
2.3.3.3.01	61,891.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	69,030.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	387,225.72 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1639500619181VWZbd	1	387,225.72 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/12/2021 10:49:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	10/12/2021 10:08:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	10/12/2021 15:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1106413

16/12/2021 11:00

387,225.72 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/12/2021 11:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dafesa Comercial, SRL

387,225.72 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
346,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP GRANDE NO.2 50MM

4,250.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP PEQUEÑO NO.1 33MM

1,750.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

CAJA CORRECTORES LIQUIDO TIPO LAPIZ

1,300

13,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA FORDER PENDAFLEX 8 /2X11 25/1

1,600

40,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FORDER PENDAFLEX 8 1/2X13 25/1

1,800

45,000.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE GANCHOS PARA FOLDER

140

7,000.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA STANDAR

500

25,000.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

CAJA DE BOLIGRAFO AZUL 12/1

220

19,800.00

14111508 - Papel para fax

2.3.9.2.01

CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1

170

13,600.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRO RECORD 300 PAG

460

23,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

LIBRO RECORD 500 PAG

600

30,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

CAJA DE MARCADORES AZUL 12/1

500

7,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

CAJA DE MARCADORES NEGRO 12/1

500

7,500.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

CAJA DE MARCADORES ROJO 12/1

500

7,500.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2X11

500

25,000.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8 1/2X13

600

30,000.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLOS DE PAPEL PARA SUMADORAS

2,000.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA ELECTRICO

1,300

13,000.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.02

PAQUETE CORRECTOR LIQUIDO BALNCO BROCHA

900

18,000.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

SUMADORA ELECTRICA

14,000

14,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1106413	Informe final de la selección DO1.AWD.1106413	16/12/2021 11:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.324451	La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2021-0010 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA	16/12/2021 10:49 (UTC -4 hours)	Detail