Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 302,551 Dominican Pesos   Request Reference: INPOSDOM-DAF-CM-2021-0043   Request Name: SUMINISTRO DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2021 11:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,733.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 188,823.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 28,910.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 217,733.60  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 233201 107 217,733.60  DOP Vencido 043 CEF SUMINISTRO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/12/2021 12:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2021 16:41:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/12/2021 18:33:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/12/2021 08:36:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/12/2021 17:58:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 12/12/2021 21:10:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 13/12/2021 09:09:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 13/12/2021 10:57:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0043-FICHA TECNICA SUMINISTRO DE LIMPIEZA_001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 0043-SOLICITUD SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 106-SEF Compra de suministro de limpieza.xls Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1106438 16/12/2021 14:26 217,733.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/12/2021 14:26 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             E & C Multiservices, EIRL 217,733.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 302,551.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo 12/1 1,200 UD 153.4 184,080.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papeles toallas 6/1 300 UD 106.13 31,839.00         3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones medianos 48 UD 1,534 73,632.00         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla de limpieza 100 UD 130 13,000.00 Evaluation Evaluation Modelo de evaluación Modelo de evaluación Evaluation General Settings Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección   Detalle Detalle Evaluation Items Nombre Lote Criterios de evaluación Ver / ocultar reglas   Criterios de selección: Criterios de evaluación Criterios de selección: Criterios de evaluación Rules for evaluation item: '{0}'     Puntaje (%)     1   CONDICIONES DE PAGO 50     2   DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL PRODUCTO 50   Definir factores de desempate SíNo     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1106438 Informe final de la selección DO1.AWD.1106438 16/12/2021 14:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.324543 La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2021-0043 publicada por Instituto Postal Dominicano 16/12/2021 12:56 (UTC -4 hours) Detail