Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	417,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ISSFA-DAF-CM-2021-0009
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/12/2021 08:05:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/12/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

349,757.90 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	91,096.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	106,554.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	145,971.90 DOP	----	View
2.3.2.1.01	6,136.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago por la adquisicion de materiales gastables de limpieza	349,757.90 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1639438483694C4cWQ	1	349,757.90 DOP	Vencido	CUOATA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/12/2021 16:26:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	09/12/2021 15:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	09/12/2021 16:47:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	09/12/2021 17:08:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	10/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	10/12/2021 15:27:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1104458

15/12/2021 17:54

349,757.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/12/2021 17:54

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

RSB Comercial, SRL

349,757.9 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
417,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Galon de jabon liquido de cuaba

300

24,000.00

47121809 - Sartenes desen(...)

2.3.9.1.01

Galon desinfectante pinol

310

27,900.00

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

Caja de vasos plasticos no.7

9,500

142,500.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de pared

150

3,000.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Galon de Desinfectante aromatizado

300

18,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galon de limpia cristal

300

18,000.00

47121809 - Sartenes desen(...)

2.3.9.1.01

Galon de desgrasante

600

21,000.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Galon de Descurtidor de ceramica

400

20,000.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Fardo de papel toalla jumbo 6/1

1,700

51,000.00

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

Saco de detergente en polvo 30 lb

2,000

60,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galon de cloro

200

10,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Suaper No.36

400

8,000.00

11131506 - Lana sin proce(...)

2.3.2.1.01

Galon de Shampoo para vehiculo

350

7,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Pares de guantes para limpieza

220

6,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1104458	Informe final de la selección DO1.AWD.1104458	15/12/2021 17:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.324153	La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2021-0009 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA	15/12/2021 16:26 (UTC -4 hours)	Detail