Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 308,576.3 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0037   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS VARIOS, PARA USO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/12/2021 08:04:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/12/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/12/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 228,036.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 90,277.08  DOP ---- View 2.3.9.9.01 99,934.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 37,824.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2021   ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ARTÍCULOS VARIOS 228,036.18  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1639502400190lFqhs 1261 228,036.18  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER GDE.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/12/2021 11:58:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/12/2021 16:45:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/12/2021 11:44:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Formulario de entendimiento.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Convocatoria.pdf Other Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1103220 14/12/2021 12:06 228,036.18 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/12/2021 12:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soltex GDE, SRL 228,036.18 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 308,576.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lámparas Led 2x2 10 UD 3,121.88 31,218.80           2 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lámparas Led 2x4 10 UD 9,247.5 92,475.00           3 48101920 - Dispensadores (...)48101920 - Dispensadores de pitillos 2.3.9.9.01 Exhibidores de papel toalla 10 UD 7,425 74,250.00         4 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones pequeños 10 UD 2,160 21,600.00         5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones medianos 10 UD 4,488.75 44,887.50         6 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Cajas de piedras aromáticas 2 UD 4,995 9,990.00           7 48101920 - Dispensadores (...)48101920 - Dispensadores de pitillos 2.3.9.9.01 Exhibidores de papel de baño 10 UD 1,687.5 16,875.00           8 48101920 - Dispensadores (...)48101920 - Dispensadores de pitillos 2.3.9.9.01 Jaboneras 10 UD 580.5 5,805.00           9 48101920 - Dispensadores (...)48101920 - Dispensadores de pitillos 2.3.9.9.01 Dispensador para jabón liquido 10 UD 1,147.5 11,475.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1103220 Informe final de la selección DO1.AWD.1103220 14/12/2021 12:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.323292 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0037 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 14/12/2021 11:58 (UTC -4 hours) Detail