Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	167,339 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0040
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION Y FERRETERIA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION Y FERRETERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES DE LA UNIDAD DE REACCION Y CUARTEL FEMANINO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/12/2021 14:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/12/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/12/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/12/2021 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/12/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/12/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2021 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/12/2021 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

200,292.02 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.1.01	10,065.40 DOP	----	View
2.3.6.2.02	128,773.40 DOP	----	View
2.3.9.9.01	49,017.20 DOP	----	View
2.3.6.3.06	11,090.82 DOP	----	View
2.3.9.6.01	1,345.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA.	200,292.02 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1639490890577Wu1QF	1253	200,292.02 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER GRUPO FRANTERE.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/12/2021 16:02:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Convocatoria CM-40.pdf	Other	Download
Solicitud de compras CM-40-21.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA CM-40.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Formulario de entendimiento.docx	Other	Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1102648

13/12/2021 16:07

200,292.02 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/12/2021 16:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Frantere Dominicana, SRL

200,292.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
167,339.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO PVC 48OZ

580

580.00

60124312 - Azulejos de ce(...)

2.3.6.2.02

METROS CERAMICAS DE PISO

1,200

43,200.00

60124312 - Azulejos de ce(...)

2.3.6.2.02

FUNDA PEGATOD

480

12,000.00

60124312 - Azulejos de ce(...)

2.3.6.2.02

CEMENTO CIBAO GRIS

390

10,530.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

TOROBON BLANCO

1,800

1,800.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

MTRS ARENA ITABO

1,850

3,700.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

ARENA AZUL LAVADA

3,450

6,900.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

MTRS DE CERAMICA

980

34,300.00

60124312 - Azulejos de ce(...)

2.3.6.2.02

METRO DE CERAMICA 20X50CM

1,330

39,900.00

60124312 - Azulejos de ce(...)

2.3.6.2.02

ESTUCHE SILICON URETANO NEGRO

550

1,100.00

31162301 - Perfiles de mo(...)

2.3.6.3.06

MAIN TEE 12 TOP

345

6,210.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

PARALES DE 2/1 X 10

350

1,400.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

PANEL DE YESO 1/2 4X8

1,050

1,050.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

CAJA 2X4 CON NOCKOUT DE 1/2

CAJ

340.00

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

TOMACORRIENTE 110V

165

1,320.00

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

INTERRUPTOR SENCILLO

115

115.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

BREACKER G.E GRUESO DE 20 AMP.

570

1,140.00

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

CURVAS DE 1/2

78.00

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

TUBO DE PVC DE 1/2 X 19

201

1,206.00

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

ABRAZADERA EMT DE 1/2

120.00

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

TAPE DE VINIL SUPER 33 3M

350

350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1102648	Informe final de la selección DO1.AWD.1102648	13/12/2021 16:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.322977	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0040 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	13/12/2021 16:02 (UTC -4 hours)	Detail