Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,800 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0072
Request Name:
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIONES DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/12/2021 13:02:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/12/2021 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2021 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/12/2021 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/12/2021 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/12/2021 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/12/2021 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2021 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2021 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,044.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
50,976.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,068.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2021
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS
54,044.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639163267323rP0zV
1232
54,044.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER TONER DEPOT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/12/2021 16:23:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/12/2021 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.htm
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.htm
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1100170
09/12/2021 16:27
54,044 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/12/2021 16:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
54,044 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON T544 NEGRO
6
UD
900
5,400.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON T544 CYAN
6
UD
900
5,400.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON T544 AMARILLO
6
UD
900
5,400.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON T544 MAGENTA
6
UD
900
5,400.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 664/L350/L200 NEGRO
6
UD
900
5,400.00
6
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 664/L350/L200 CYAN
6
UD
900
5,400.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 664/L350/L200 AMARILLO
6
UD
900
5,400.00
8
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 664/L350/L200 MAGENTA
6
UD
900
5,400.00
9
24112101 - Toneles
2.3.9.9.01
TONER COMP. HP CE285A/35A/36A
2
UD
1,300
2,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1100170
Informe final de la selección DO1.AWD.1100170
09/12/2021 16:27
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.321981
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0072 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
09/12/2021 16:23
(UTC -4 hours)
Detail