Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 342,560 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2021-0021   Request Name: Adquisición de Materiales y Equipos de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales y Equipos de Oficina   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/12/2021 12:06:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/12/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/12/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/12/2021 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/12/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 194,747.20 DOP Budget Appropriation Value 194,747.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 194,747.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A Crédito 194,747.20  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 PCB-CM-3067 1 194,747.20  DOP Aprobado CF 3067.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2025 09:35:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/12/2021 15:23:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/12/2021 12:37:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/12/2021 16:12:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 10/12/2021 10:11:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 10/12/2021 11:56:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS (1).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de compra (5).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1748816 15/04/2025 10:09 341,519.32 Dominican Pesos           Final Report: 15/04/2025 10:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Padron Office Supply, SRL 96,622.12 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Distheca, SRL 194,747.2 Dominican Pesos Download Download View Detail           Brothers RSR Supply Offices, SRL 50,150 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 342,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA #3 200 UD 160 32,000.00         2 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIP # 1 120 UD 28 3,360.00         3 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 CLIP# 2 120 UD 45 5,400.00         4 45101508 - Máquinas perfo(...)45101508 - Máquinas perforadoras 2.6.5.8.01 PERFORADORA 3 HOYOS 12 UD 600 7,200.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO ROJO 24 UD 90 2,160.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 100 UD 200 20,000.00         7 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS PEQUEÑAS 300 UD 40 12,000.00         8 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 SACAPUNTAS 120 UD 35 4,200.00         9 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 UHU 12 UD 90 1,080.00         10 44103503 - Lomos o cierre(...)44103503 - Lomos o cierres de encuadernación 2.3.9.2.01 BILOBANDER 30 UD 450 13,500.00         11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/2X11 Caja de 10 80 UD 2,000 160,000.00         12 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD CON CARATULA 300 UD 40 12,000.00         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3 300 UD 50 15,000.00         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 POST-IT 3X5 120 UD 55 6,600.00         15 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 24 UD 240 5,760.00         16 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 BANDITAS DE GOMAS 60 UD 50 3,000.00         17 60121504 - Marcadores par(...)60121504 - Marcadores para caligrafía 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE 60 UD 55 3,300.00         18 60121504 - Marcadores par(...)60121504 - Marcadores para caligrafía 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA 80 UD 60 4,800.00         19 60121504 - Marcadores par(...)60121504 - Marcadores para caligrafía 2.3.9.2.01 RESALTADORES 120 UD 35 4,200.00         20 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZUL 120 UD 90 10,800.00         21 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA DE OFICINA 60 UD 50 3,000.00         22 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 120 UD 45 5,400.00         23 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 CINTA DE EMPAQUE ANCHA 12 UD 50 600.00         24 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA #5 24 UD 300 7,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1748816 Informe final de la selección DO1.AWD.1748816 15/04/2025 10:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.645037 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2021-0021 publicada por Camara de Cuentas de la República 15/04/2025 09:35 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.321862 ACLARACION 09/12/2021 14:46 (UTC -4 hours) Detail