Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
99,852.16 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-UC-CD-2021-0120
Request Name:
Adquisición de Materiales e Insumo de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales e Insumo de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/12/2021 14:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2021 14:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2021 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/12/2021 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/12/2021 14:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,085.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
11,849.97
DOP
----
View
2.3.9.3.01
25,775.09
DOP
----
View
2.3.7.2.03
30,660.46
DOP
----
View
2.3.7.2.99
23,800.36
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
92,085.88
DOP
Marzo
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
0
92,085.88
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2021 09:35:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/12/2021 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APRO.PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1104409
15/12/2021 10:02
92,085.89 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/12/2021 10:02
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Rhimarg, SRL
92,085.89 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,852.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA #2 FALDO
5
UD
1,029.16
5,145.80
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA #6 FALDO
5
UD
1,029.16
5,145.80
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA #4 FALDO
5
UD
1,029.16
5,145.80
4
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
PINOL GALON
125
UD
223.96
27,995.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO GALON
100
UD
225.4
22,540.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LAVAPLATOS
16
UD
225.41
3,606.56
7
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
TREMENTINA
10
UD
350
3,500.00
8
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
ACIDO MURIATICO
10
UD
250
2,500.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO CLOROX
140
UD
173.38
24,273.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1104409
Informe final de la selección DO1.AWD.1104409
15/12/2021 10:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.323717
La lista de oferentes del proceso HRDAC-UC-CD-2021-0120 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
15/12/2021 09:35
(UTC -4 hours)
Detail