Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	891,750 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0175
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7074
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7074
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2021 14:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/12/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/12/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/12/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/12/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

53,100.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	53,100.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7074	53,100.00 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.9.1.01	1	53,100.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS 0175.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/12/2021 12:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

06/12/2021 18:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/12/2021 12:26:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/12/2021 14:35:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/12/2021 19:31:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/12/2021 08:30:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/12/2021 11:44:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/12/2021 12:00:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/12/2021 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0175.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0175.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0175.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUISICION DE MATERIALES 0175.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1111509

28/12/2021 15:39

706,772.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/12/2021 15:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL

531,837.8 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

109,887.5 Dominican Pesos

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Alejandro De Oleo Cuello

53,100 Dominican Pesos

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PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL

11,947.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
891,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

(CAJA DE 50 PAQUETES) VASOS #7

3,700

148,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

(CAJA DE 50 PAQUETES) VASOS #5

4,500

180,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPER GRANDE #28

300

200

60,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA DE NAYLON

300

190

57,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA CON PALO

150

140

21,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

(PAQUETE) DETERGENTE SUELTO DE 5 LIBRAS

1,000

190

190,000.00

44111506 - Sujetadores o (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR PARA ROLLO PAPEL TOALLA

4,000

100,000.00

52152203 - Cepillo dispen(...)

2.3.9.1.01

DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO

900

67,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

(PAQUETE) TOALLITAS DESINFECTANTES QUE MATEN EL 99% DE LAS BACTERIAS

580

43,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

INSECTICIDA GRANDE EN SPRAY

330

24,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1111509	Informe final de la selección DO1.AWD.1111509	28/12/2021 15:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.325783	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0175 publicada por Procuraduría General de la República	22/12/2021 12:01 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.320662	MUESTRA	06/12/2021 15:25 (UTC -4 hours)	Detail