Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	645,105.95 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-DAF-CM-2021-0012
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2021 13:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/12/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/12/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/12/2021 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/12/2021 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/12/2021 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2021 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

645,105.95 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.1.01

12,000.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

43,700.00 DOP

----

View

2.6.1.3.01

18,595.95 DOP

----

View

2.3.9.2.01

550,060.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

18,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

2,750.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1633620155266O5JJI	1	1,742,667.85 DOP	Vencido	Compra de Articulos de oficina 3.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/12/2021 10:37:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/12/2021 10:45:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	08/12/2021 12:37:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Compra de Articulos de oficina 3.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Compra de Articulos de oficina 3.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Compra de Articulos de oficina 3.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1118307

03/03/2022 09:17

563,275.01 Dominican Pesos

Final Report:

03/03/2022 09:17

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

563,275.01 Dominican Pesos

DO1.AWD.1104546

15/12/2021 17:37

636,852.73 Dominican Pesos

Final Report:

15/12/2021 17:38

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

563,275.01 Dominican Pesos

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

73,577.72 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Papel de escritorio

Subtotal
12,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20 8.5 X 11 RESMAS

200

12,000.00

1.2

Productos de papel y cartón

Subtotal
62,295.95

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

ETIQUETAS DE IDENTIFICACION BLANCAS 2X4 (LABELS) 1000 POR PAQUETE

600

42,000.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

ETIQUETAS ADHESIVAS EN POLIPROPILENO TAMAÑO 2X1 COLOR BLANCO RESISTENTES A RAYADURAS Y LIQUIDOS PARA IMPRESORAS TERMICAS

850

1,700.00

43212101 - Impresoras de (...)

2.6.1.3.01

IMPRESORA DE ETIQUETAS POR TRANSFERENCIAA TERMICA PARA ESCRITORIO CON RESOLUCION ESTANDAR 203DPI, COMPATIBLE CON IMPRESION DE ETIQUETAS EN POLIPROPILENO 2X1

18,595.95

1.3

Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza

Subtotal
570,810.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122113 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

CARPETAS PLASTICAS 1"

350

5,600.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

BANDAS DE GOMA

100

500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL DOCENA 1.0MM BALL PEN

2,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CALCULADORA BASICA DE BATERIA Y SOLAR DE 12 DIGITOS

700

100

70,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDES CAJITAS

150

300.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

FOLDER CON BOLSILLO AZUL

300

18,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTANDAR DE METAL

400

2,800.00

43202002 - Cintas en blan(...)

2.3.9.2.01

GRAPAS ESTANDAR

400.00

44121715 - Combinaciones (...)

2.3.9.2.01

MARCADORES DE PIZARRA MAGICA NEGRO O AZUL 12/1

180

720.00

43202002 - Cintas en blan(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTESNEGRO O AZUL 12/1

160

640.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB 3.1 GEN 1 (USB 3.0) DISEÑO SIN TAPA, CAPACIADAD 64GB , RETROCOMPATIBLE-PUEDE UTILIZARSE EN LOS PUERTOS 2.0 Y 3.0 VELOCIDAD DE LECTURA 100MB/S O MAS VELOCIDAD DE ESCRITURA 10MB/S O MAS

450

18,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

MOUSE USB

410

200

82,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

PARTITION FOLDER

260

100

26,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

POST IT 3X3

1,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

RESALTADOR 12/1

200

600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 10X15 CAJA 500/1

1,500

1,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

TIJERA DE OFICINA

100

1,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

TONER IMPRESORA CE255A (55A) ORIGINAL CERTIFICADO

6,500

162,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

TONER IMPRESORA COLOR AMARILLO 131A CF212A

3,500

21,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

TONER IMPRESORA COLOR AZUL 131A CF212A

3,500

21,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

TONER IMPRESORA COLOR MAGENTA 131A CF212A

3,500

21,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

TONER IMPRESORA COLOR NEGRO 131A CF212A

3,000

18,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 CAPACIDAD 1TB COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS RETROCOMPATIBLE PUEDE UTILIZARSE CON LOS PUERTOS 2.0 Y 3.0

3,500

28,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

PIZARA DE CORCHO CON TERMINACION EN ALUMINIO 120X90

2,000

4,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CARTUCHO 664 HP TRICOLOR

2,100

21,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CARTUCHO 664 HP NEGRO

2,100

21,000.00

43211706 - Teclados

2.3.9.8.02

TECLADOS NUMERICOS

300

18,000.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.9.01

CORDON DE CARNET

1,750.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.9.01

GAFETE CAJA

500

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1118307	Informe final de la selección DO1.AWD.1118307	03/03/2022 09:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1104546	Informe final de la selección DO1.AWD.1104546	15/12/2021 17:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.322664	La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2021-0012 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa	13/12/2021 10:37 (UTC -4 hours)	Detail