Contract Notice Detail
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Base Total Price:
53,597 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0677
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS , PARA SER USADOS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION .
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2021 14:03:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2021 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2021 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2021 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2021 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/12/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2021 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2021 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2021 14:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
63,244.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
4,318.80
DOP
----
View
2.3.6.3.06
10,938.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
3,034.96
DOP
----
View
2.3.9.6.01
17,045.10
DOP
----
View
2.3.6.3.04
27,907.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE BATERIA , QUE SERA DEPOSITADAS EN EL STOK DEL ALMACEN GENERAL ( CENTRAL ) PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE PUEDA SURGIR EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
63,244.46
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
422
1
63,244.46
DOP
Vencido
CUOTA DE 422.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/12/2021 09:26:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2021 14:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
disponibilida de 418.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud de compra de materiales ferreteros de mat y reparacion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra de materiales ferreteros de mat y reparacion.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1099010
07/12/2021 09:35
63,244.46 Dominican Pesos
Final Report:
07/12/2021 09:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
63,244.46 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
53,597.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141716 - Germanio ge
2.3.7.2.99
SILICON TRANSPARENTE 30ML
6
UD
610
3,660.00
2
27112801 - Brocas
2.3.6.3.06
PALOMETA PARA LAVAMANOS
1
UD
70
70.00
3
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TEFLON 3/4 (EN ROLLITO 0.075MM-3/4 6TF 7 MT)
1
UD
20
20.00
4
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TAPONES 4 PVC HEMBRA (COPA ) 4
2
UD
105
210.00
5
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
UNION DRESEER DE 2" PVC
2
UD
135
270.00
6
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TAPONES 2·" PVC HEMBRA (COPA ) 2
2
UD
46
92.00
7
25172901 - Iluminación ex
(...)
25172901 - Iluminación exterior para automóviles
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE DE SUPERFICIE 110V TIPO BTICINO (DOBLE LEVITO )
4
UD
235
940.00
8
25172901 - Iluminación ex
(...)
25172901 - Iluminación exterior para automóviles
2.3.9.6.01
BREAKERS DOBLE EMPROSTADOS DE 60 AMP (GRUESO 1 " )
3
UD
975
2,925.00
9
25172901 - Iluminación ex
(...)
25172901 - Iluminación exterior para automóviles
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER DOBLE EMPROSTRADO 2 CIRCUITO PLASTICO
2
UD
330
660.00
10
25172901 - Iluminación ex
(...)
25172901 - Iluminación exterior para automóviles
2.3.9.6.01
BATERIAS TIPO C.-1.5V (PILA ALCALINA DE 1.5V TIPO C)
64
UD
155
9,920.00
11
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04
SACABOCADO PARA METAL (JUEGO) (JUEGO DE 5 PIEZA)
1
UD
23,650
23,650.00
12
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
MANGUERA DE PRESION PARA HIDROLAVADORA 200 BAR ALTA PRESION B
1
UD
1,980
1,980.00
13
27112801 - Brocas
2.3.6.3.06
RUEDA CON NEUMATICO (GOMAS) (ROLDANA)
8
UD
1,150
9,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1099010
Informe final de la selección DO1.AWD.1099010
07/12/2021 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.320816
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0677 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
07/12/2021 09:26
(UTC -4 hours)
Detail