Contract Notice Detail
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Base Total Price:
53,580 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0339
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/12/2021 13:15:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/12/2021 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/12/2021 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2021 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2021 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2021 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/12/2021 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2021 13:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/12/2021 13:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,580.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
46,660.57
DOP
----
View
2.3.5.5.01
299.72
DOP
----
View
2.3.9.9.01
719.99
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,100.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
99.71
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,700.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
53,580.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1638804622622EOKTD
2
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/12/2021 11:14:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 12.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 12.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1098513
06/12/2021 11:23
53,580 Dominican Pesos
Final Report:
06/12/2021 11:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Refripartes, SA
53,580 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
53,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30101616 - Barras de meta
(...)
30101616 - Barras de metal precioso
2.3.6.3.06
PIE DE TUBO DE COBRE 1/4 FLEXIBLE
200
UD
56.01
11,202.00
2
30101616 - Barras de meta
(...)
30101616 - Barras de metal precioso
2.3.6.3.06
PIE DE TUBO DE COBRE 3/8 FLEXIBLE
200
UD
88.01
17,602.00
3
30101616 - Barras de meta
(...)
30101616 - Barras de metal precioso
2.3.6.3.06
PIE DE TUBO DE COBRE 5/8FLEXIBLE
100
UD
164.99
16,499.00
4
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.5.5.01
TIRILLA PLASTICA 12
100
UD
2.99
299.00
5
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06
VARILLA DE ROSCA CORRIDA 33/8X6
6
UD
160.03
960.18
6
31161709 - Tuercas sujeta
(...)
31161709 - Tuercas sujetadoras
2.3.6.3.06
TUERCA GALVANIZADA 3/8
50
UD
2
100.00
7
31161804 - Arandelas curv
(...)
31161804 - Arandelas curvas
2.3.6.3.06
ARANDELA GALVANIZADA 3/8
50
UD
2
100.00
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.01
TAPE PVC 2X30M ROLLO
8
UD
89.99
719.92
9
26131616 - Amortiguadores
(...)
26131616 - Amortiguadores de aislamiento de escape
2.3.9.8.01
TUBO DE AISLAMIENTO 7/8X3/8
10
UD
109.99
1,099.90
10
27112504 - Cuñas
2.3.6.3.04
TARUGOS PLASTICOS 3/8X11/2
50
UD
1.98
99.00
11
39121549 - Termostato
2.3.9.6.01
TERMOSTATO DIGITAL
2
UD
2,350
4,700.00
12
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
TORNILLO 8X11/2
100
UD
1.99
199.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1098513
Informe final de la selección DO1.AWD.1098513
06/12/2021 11:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.320536
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0339 publicada por Tesorería Nacional
06/12/2021 11:14
(UTC -4 hours)
Detail