Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
384,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2021-0149
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LIMPIEZAS Y ADECUACION, DE LOS CANALES DE RIEGO, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS LIMPIEZAS Y ADECUACION, DE LOS CANALES DE RIEGO, DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/12/2021 12:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/12/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/12/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/12/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/12/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
269,630.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
269,630.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
269,630.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639086290215vKjQu
1
269,630.00
DOP
Vencido
CTA DE COMPROMISO No.EG1639086290215vKjQu.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2021 11:49:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2021 13:52:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/12/2021 16:09:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/12/2021 16:13:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/12/2021 09:29:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/12/2021 12:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/12/2021 12:04:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
06/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
06/12/2021 15:11:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
07/12/2021 07:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
07/12/2021 10:19:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
07/12/2021 10:27:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
07/12/2021 11:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO No.606.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA No.606.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1099954
08/12/2021 17:12
269,630 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2021 17:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
269,630 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
384,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA CONCRETO 5.5 CUB, METAL
30
UN
6,500
195,000.00
2
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETES DE 22 PULGADAS MANGO PVC
100
UN
355
35,500.00
3
27111604 - Hachas de mano
2.3.6.3.04
ZAPAPICO C/MANGO DE 5 LIBRAS
50
UN
1,600
80,000.00
4
27141001 - Herramientas d
(...)
27141001 - Herramientas de recorte o moldeo
2.3.6.3.04
LIMA TRIANGULAR DE 8" PULGADAS
100
UN
255
25,500.00
5
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALA DE CORTE
50
UN
960
48,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1099954
Informe final de la selección DO1.AWD.1099954
08/12/2021 17:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.321302
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2021-0149 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
08/12/2021 11:49
(UTC -4 hours)
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