Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 115,915 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0586   Request Name: Solicitud de Materiales Gastable de Oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Gastable de Oficina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2021 10:25:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2021 10:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2021 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2021 10:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2021 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2021 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,299.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 130,299.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 130,299.70  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.2.01 2 130,299.70  DOP Vencido img001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2021 11:04:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1097412 03/12/2021 11:09 130,299.7 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2021 11:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Granaries Group, SRL 130,299.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 115,915.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Post-it 3x5 100 UD 80 8,000.00         2 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Tijera 15 UD 288 4,320.00         3 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Marcadores 300 UD 45 13,500.00         4 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Bolígrafo negro 300 UD 20 6,000.00         5 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Lápices 300 UD 80 24,000.00         6 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Carpetas 100 UD 241 24,100.00         7 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Cajas Folders 20 UD 340 6,800.00         8 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Cajas Clips grande 20 UD 350 7,000.00         9 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Post-it 3x3 100 UD 73 7,300.00         10 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Cajas Grapas 22 UD 180 3,960.00         11 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Resaltadores verdes 35 UD 47 1,645.00         12 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Resaltadores rosado 35 UD 47 1,645.00         13 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillo 35 UD 47 1,645.00         14 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Bolígrafo azules 300 UD 20 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1097412 Informe final de la selección DO1.AWD.1097412 03/12/2021 11:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.320092 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0586 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 03/12/2021 11:04 (UTC -4 hours) Detail