Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	342,690 Dominican Pesos
Request Reference:	RESERVAFAyPN-DAF-CM-2021-0009
Request Name:	Adquisición de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza, para uso del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/12/2021 11:42:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/12/2021 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/12/2021 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/12/2021 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/12/2021 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/12/2021 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

398,793.98 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	398,793.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisicion de Materiales de Limpieza	398,793.98 DOP	Diciembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	EG1639159842015VkpRt	1	398,793.98 DOP	Vencido	Certificacion de cuota.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/12/2021 15:15:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

06/12/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/12/2021 14:27:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/12/2021 14:28:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/12/2021 16:12:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/12/2021 00:31:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/12/2021 10:05:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/12/2021 10:08:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra Materiales de Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1100937

10/12/2021 15:26

398,793.98 Dominican Pesos

Final Report:

10/12/2021 15:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Daismar Comercial, SRL

398,793.98 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
342,690.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO, 30 LIB.

1,400

35,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

270

20,250.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

270

20,250.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

GAL

380

24,700.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA

GAL

380

24,700.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE PISO

GAL

690

38,640.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores Spray 8 onz.

170

13,600.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA, 35 GLS 100/1

PAQ

790

47,400.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA, 28x35 100/1

PAQ

680

36,040.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedras aromáticas para orinales.

190

9,500.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillo para inodoro: En plástico, color blanco

170

7,650.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape de hilo, no.40

400

16,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas Plasticas con su palo

300

12,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palas para basura

380

18,240.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE EN SPREY, 354 G

480

18,720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1100937	Informe final de la selección DO1.AWD.1100937	10/12/2021 15:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.322398	La lista de oferentes del proceso RESERVAFAyPN-DAF-CM-2021-0009 publicada por DIRECCION GENERAL DE LAS RESERVAS DE LAS FUERZAS ARMADAS	10/12/2021 15:15 (UTC -4 hours)	Detail