Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
129,946.56 Dominican Pesos
Request Reference:
DGCD-UC-CD-2021-0085
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C / Luis F. Thomen No. 358 Ensanchez Quisqueya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2021 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2021 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2021 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/12/2021 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/12/2021 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/12/2021 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2021 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2021 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2021 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,946.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
7,788.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
64,161.56
DOP
----
View
2.3.9.1.01
57,997.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
129,946.56
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1204
2
129,946.56
DOP
Vencido
CUOTA UNION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/12/2021 14:41:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de material de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1096829
02/12/2021 14:55
129,946.56 Dominican Pesos
Final Report:
02/12/2021 14:55
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Unión JDH Importadores, SRL
129,946.56 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
129,946.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
COMPRA DE PAPEL DE BAÑo PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION
5
UD
1,557.6
7,788.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS JUMBO
10
UD
127.44
1,274.40
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
COMPRA DE FUNDAS DE 55 GALONES
10
UD
127.44
1,274.40
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
COMPRA DE VASOS DESECHABLES N 7
45
UD
152.93
6,881.85
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
COMPRA DE VASOS DESECHABLES N3
45
UD
305.57
13,750.65
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
COMPRA DE PLATOS DESECHABLES N6
30
UD
144.31
4,329.30
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
COMPRAD EPLATOS DESECHANLES N9
30
UD
171.22
5,136.60
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
COMPRS DE CUCHARAS PLASTICAS
20
UD
86.97
1,739.40
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
COMPRA DE ATOMIZADOR PARA ALCOHOL
15
UD
187.62
2,814.30
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
CAJA MULTIUSO PARA USO DE LA INSTITUCIION
7
UD
3,398.4
23,788.80
11
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE ESCOBA
10
UD
495.6
4,956.00
12
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA SE SUAPE
10
UD
690.3
6,903.00
13
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DESINFEECTANTE AROMATICO
15
GAL
342.2
5,133.00
14
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE CLORO
10
GAL
318.6
3,186.00
15
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE BRILLO VERDE
10
UD
38.94
389.40
16
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE BOLA DE JABON AZUL
15
UD
230.1
3,451.50
17
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS
15
UD
460.2
6,903.00
18
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE AMBIENTADOR
40
UD
295
11,800.00
19
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE AMBIENTADOR AUTOMATICO
3
UD
2,330.52
6,991.56
20
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
COMPRA DE TERGENTE EN POLVO
18
L
460.2
8,283.60
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
COMPRA DE GUANTES
10
UD
317.18
3,171.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1096829
Informe final de la selección DO1.AWD.1096829
02/12/2021 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.319817
La lista de oferentes del proceso DGCD-UC-CD-2021-0085 publicada por Comunidad Digna
02/12/2021 14:41
(UTC -4 hours)
Detail