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Summary Information

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926,500 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0174 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/12/2021 17:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/12/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2021 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
286,168.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01243,683.57  DOP----View
2.3.7.2.036,726.00  DOP----View
2.6.4.1.0119,352.00  DOP----View
2.3.9.3.019,061.22  DOP----View
2.6.3.2.017,345.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN REQ. NO. 021-7068286,168.29  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.9.1.011286,168.29  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/12/2021 13:12:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/12/2021 14:31:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
03/12/2021 17:06:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
04/12/2021 11:57:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
04/12/2021 14:16:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
05/12/2021 19:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
06/12/2021 14:07:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
06/12/2021 15:59:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS 0174.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0174.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUISICION DE MATERIALES 0174.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA 0174.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.111350429/12/2021 11:13731,394.09 Dominican PesosActive
    Final Report:29/12/2021 11:13Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL286,168.29 Dominican Pesos
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    Brothers RSR Supply Offices, SRL224,200 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL221,025.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
926,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99(GALON) CLORO900UD8072,000.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01(GALON) DESINFECTANTE900UD11099,000.00
    
 
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01(GALON) JABON LIQUIDO300UD17552,500.00
    
 
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01(GALON) JABON LIQUIDO PARA FREGAR250UD17543,750.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01(GALON) DESGRASANTE50UD23011,500.00
    
 
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01(GALON) DSCALIN75UD23017,250.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON BOLA AZUL300UD309,000.00
    
 
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA LIMPIAR200UD306,000.00
    
 
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE GRANDE200UD204,000.00
    
 
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO200UD255,000.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR500UD7537,500.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA PARA DESPOLVAR200UD7515,000.00
    
 
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLAS CORTADAS EN UNIDADES DE UNA YARDA150UD12018,000.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA 18X2220,000UD1.530,000.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA 24X3020,000UD3.366,000.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES20,000UD5100,000.00
    
 
17
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON DE OFICINA NEGRO SIN TAPA100UD45045,000.00
    
 
18
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01PARES DE GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO (PLASTICO)100UD12012,000.00
    
19
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR500UD12060,000.00
    
 
20
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01(50 PAQUETES POR CAJA) VASO #1050UD3,800190,000.00
    
 
21
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01(50 PAQUETES POR CAJA) VASO #2 PARA CAFÉ5UD4,80024,000.00
    
 
22
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETA PLASTICA75UD1209,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
29/12/2021 11:13 (UTC -4 hours)
Detail
17/12/2021 13:12 (UTC -4 hours)
Detail