Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,187 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2021-0303   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2021 11:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2021 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2021 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/12/2021 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,584.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 8,481.84  DOP ---- View 2.3.3.2.01 6,796.80  DOP ---- View 2.3.6.3.05 2,242.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 4,425.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 11,151.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 177.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 29,311.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS 62,584.84  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0303 1 65,000.00  DOP Vencido certificacion.pdf 2022 ARD-UC-CD-2021-0303 1 65,000.00  DOP Vencido certificacion (10).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2021 12:15:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/12/2021 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1096029 01/12/2021 12:20 62,584.84 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2021 12:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Coalca, SRL 62,584.84 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,187.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 LIBRAS DE ALAMBRE MAGNETICO No.17 10 UD 12 120.00         2 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 LIBRAS DE ALAMBRE MAGNETICO No.24 4 UD 13 52.00         3 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 PAPEL MAULE NOMEX 3-3-3 4 UD 1,250 5,000.00           4 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 LITRO BARNIZ AISLANTE AC-43 2 UD 820 1,640.00         5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 LIBRA DE ALAMBRE DE SALIDA DE MOTOR No.12 6 UD 450 2,700.00         6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 LIBRA DE ALAMBRE DE SALIDA DE MOTOR No.16 6 UD 450 2,700.00         7 11162114 - Telas o cintas(...)11162114 - Telas o cintas de velcro 2.3.2.1.01 CINTA DE AMARRES DHS 2CL 10 UD 280 2,800.00         8 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CANUTILLO SUFFLEX No.14 6 UD 820 4,920.00         9 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CANUTILLO SUFFLEX No.18 2 UD 850 1,700.00         10 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 CANUTILLO SUFFLEX No.6 2 UD 795 1,590.00         11 30102409 - Varillas de co(...)30102409 - Varillas de cobre 2.3.6.3.07 VARILLA DE PLATA 1 UD 115 115.00         12 26101729 - Bolas de brazo(...)26101729 - Bolas de brazo oscilante 2.3.9.8.01 CAJA DE BOLAS 5203-2RS US-POWER 2 UD 8,450 16,900.00         13 26101729 - Bolas de brazo(...)26101729 - Bolas de brazo oscilante 2.3.9.8.01 CAJA DE BOLAS 5203-2RS NKE-AUSTRIA 1 UD 3,950 3,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1096029 Informe final de la selección DO1.AWD.1096029 01/12/2021 12:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.319275 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2021-0303 publicada por Armada de República Dominicana 01/12/2021 12:15 (UTC -4 hours) Detail