Contract Notice Detail
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Base Total Price:
183,234.6 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2021-0075
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA 1424 (EXCLUSIVO PARA MIPYME MUJER)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA 14-24 (EXCLUSIVO PARA MIPYME MUJER)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/12/2021 15:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2021 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/12/2021 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/12/2021 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/12/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/12/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,234.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
183,234.86
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
183,234.86
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1639503120908cerkK
47811
183,234.86
DOP
Vencido
cuota compromiso 00595.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/12/2021 15:01:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2021 13:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/12/2021 13:44:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/12/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO 0075.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR 0075.pdf
Other
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INVITACION A PRESENTAR OFERTA 0075.pdf
Other
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PREVISION 0075.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQUERIMIENTO 0075.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRA 0075.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUERIMIENTO 0075.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1102756
13/12/2021 15:25
183,234.86 Dominican Pesos
Final Report:
13/12/2021 15:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
183,234.86 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
183,234.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
PAPEL BOND
50
RESMA
288.3
14,415.00
2
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
FOLDERS
50
CAJ
375.75
18,787.50
3
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
GRAPADORAS
50
UD
206.51
10,325.50
4
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
GRAPAS
50
UD
41
2,050.00
5
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
MARCADORES PERMANENTES COLORES VARIADOS
20
CAJ
152.13
3,042.60
6
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
RESALTADORES COLORES VARIADOS
30
CAJ
164.22
4,926.60
7
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
LAPICEROS AZULES
50
CAJ
62.1
3,105.00
8
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11
150
UD
46.35
6,952.50
9
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
TAPE TRANSPARENTE 3/4
50
UD
67
3,350.00
10
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
DISPENSADOR DE TAPE DE 3/4
50
UD
144.2
7,210.00
11
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
LAPIZ DE CARBON
50
CAJ
44.85
2,242.50
12
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
SACA GRAPAS
50
UD
25.66
1,283.00
13
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
POSTIS ADHESIVOS TAMAÑO 3X3
50
CAJ
20.88
1,044.00
14
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
EGA EN BARRA 8,2 GR.
50
CAJ
42.66
2,133.00
15
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
SILICON LIQUIDO 30 ml
50
CAJ
33.07
1,653.50
16
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA
50
UD
45.79
2,289.50
17
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
MARCADORES PARA PIZARRA BLANCA (COLORES VARIADOS
30
CAJ
204.93
6,147.90
18
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
FORDELS SATINADOS CON BOLSILLOS COLOR ROJO Y AZUL OSCURO
50
CAJ
1,845.53
92,276.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1102756
Informe final de la selección DO1.AWD.1102756
13/12/2021 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.322908
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2021-0075 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
13/12/2021 15:01
(UTC -4 hours)
Detail