Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
182,200 Dominican Pesos
Request Reference:
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2021-0036
Request Name:
MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS OFICINAS DE VILLA ALTAGRACIA COTUI Y SAN JUAN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS OFICINAS DE VILLA ALTAGRACIA, COTUI Y SAN JUAN DE LA MAGUANA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/12/2021 12:03:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/12/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2021 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/12/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,183.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
51,183.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA
51,183.68
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1856
1
51,183.68
DOP
Vencido
CUOTA MEGAR.pdf
2022
5167.01.0001.1856
1
51,183.68
DOP
Vencido
CUOTA MEGAR.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2021 14:55:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2021 09:52:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/12/2021 09:08:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/12/2021 09:47:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
Download
CONVOCATORIA MATERIALES INFRAESTRUCTURA.pdf
Other
Download
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD MATERIALES DE INSFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES MATERIALES DE INSFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1099635
08/12/2021 15:14
142,206.52 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2021 15:14
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL
142,206.52 Dominican Pesos
DO1.AWD.1102509
13/12/2021 09:38
98,722.08 Dominican Pesos
Final Report:
13/12/2021 09:38
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL
51,183.68 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Compu-Office Dominicana, SRL
31,738.2 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
15,800.2 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
182,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
Cable UTP Cat 6
5
CAJ
14,000
70,000.00
2
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Jack RJ 45, Cat 6
44
UD
250
11,000.00
3
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
Face plate De una Salida
44
UD
70
3,080.00
4
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Patchcord de 3 pies CaT 6
44
UD
250
11,000.00
5
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Patchcord de 7 pies CaT 6
44
UD
300
13,200.00
6
39121425 - Separador de t
(...)
39121425 - Separador de tablero de terminales
2.3.9.6.01
Patch Panel Cat 6, 24 puertos
3
UD
4,500
13,500.00
7
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.6.01
Organizadores de cables Horizontal 2u con tapa
3
UD
1,640
4,920.00
8
56101530 - Gabinetes de a
(...)
56101530 - Gabinetes de almacenamiento
2.6.1.1.01
Gabinete de pared 6 U
3
UD
16,500
49,500.00
9
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
Rollos de Velcro 22 MTx20 MM NEGRO
3
UD
2,000
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1102509
Informe final de la selección DO1.AWD.1102509
13/12/2021 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1099635
Informe final de la selección DO1.AWD.1099635
08/12/2021 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.321415
La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2021-0036 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública
08/12/2021 14:55
(UTC -4 hours)
Detail