Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 664,064 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CM-2021-0314   Request Name: ADQUISICION INSUMOS DESINFECCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION INSUMOS DESINFECCION   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2021 15:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2021 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2021 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2021 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2021 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2021 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/12/2021 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,768.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 87,768.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 87,768.00  DOP Marzo 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021121180-4 2 87,768.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 1180-4.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/12/2021 14:49:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 02/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 02/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 02/12/2021 16:43:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/12/2021 10:42:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRASS.docx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1101239 10/12/2021 15:10 533,921.28 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/12/2021 15:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Farmaco Internacional, SRL 338,537.28 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Hospifar, SRL 87,768 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Dental & Medical Depot, SRL 95,580 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Dental Campusano, SRL (DENCA) 12,036 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 664,064.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 AVAGARD CHG REF 9200 48 UD 5,048 242,304.00         2 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 AVAGARD CHG REF 9222 48 UD 1,520 72,960.00         3 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 TEGADERM PEDIATRICO 1,200 UD 65 78,000.00         4 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 JABON QUIRURGICO GALON 24 UD 1,900 45,600.00         5 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 DESINFECTANTE CAVICIDE GALON 16 UD 4,500 72,000.00         6 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 DESINFECTANTE CAVIWIPE FRASCOS 12 UD 5,600 67,200.00         7 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 DETERGENTE ENZYMATIC DUAL GALON 20 UD 4,300 86,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1101239 Informe final de la selección DO1.AWD.1101239 10/12/2021 15:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.322365 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2021-0314 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 10/12/2021 14:49 (UTC -4 hours) Detail