Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,600 Dominican Pesos   Request Reference: CEA-UC-CD-2021-0188   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: materiales de limpiezas para ser utilizados en diferentes áreas de la institución, departamento de Mayordomía, (Oficina Principal).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/fray cipriano de Utrera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2021 15:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2021 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2021 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/12/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2021 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,323.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 17,664.60  DOP ---- View 2.3.9.5.01 20,496.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,162.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CREDITO 45,323.80  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CEA-UC-CD-2021-0188 1 45,323.80  DOP Vencido CUOTA LIMPIRZA GTG-12082021133335.pdf 2022 1490 1 45,323.80  DOP Vencido CUOTA LIMPIRZA GTG-12082021133335.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/12/2021 09:45:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2021 09:24:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/12/2021 09:27:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/12/2021 10:21:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/12/2021 11:43:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type LIMPIESA SOLCITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download LIMPIESA FCHA T.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1098705 06/12/2021 09:53 138,337.3 Dominican Pesos           Final Report: 06/12/2021 09:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 45,323.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL 93,013.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail         DO1.AWD.1123302 20/01/2022 11:03 132,750 Dominican Pesos           Final Report: 20/01/2022 11:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 132,750 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 128,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 SUAPER 32 50 UD 160 8,000.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR JUMBO 6/1 150 UD 550 82,500.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 12/1 96 UD 100 9,600.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLÁSTICOS NUMERO 48 /1 CAJAS 6 UD 2,500 15,000.00         5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLARO POR GALONES 50 UD 150 7,500.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 DESINFECTANTE LIQUIDO POR GALONES 50 UD 120 6,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1123302 Informe final de la selección DO1.AWD.1123302 20/01/2022 11:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1098705 Informe final de la selección DO1.AWD.1098705 06/12/2021 09:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.320464 La lista de oferentes del proceso CEA-UC-CD-2021-0188 publicada por Consejo Estatal del Azucar 06/12/2021 09:45 (UTC -4 hours) Detail