Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,922 Dominican Pesos   Request Reference: HDAC-UC-CD-2021-0024   Request Name: Adquisición de insumos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2021 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/12/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2021 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2021 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 75,148.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 54,285.90  DOP ---- View 2.3.3.2.01 14,490.40  DOP ---- View 2.3.7.2.03 6,372.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 71   Pago de insumos de limpieza 75,148.30  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 HDAC-CD-1558-2021 71 75,148.30  DOP Vencido Cuota a comprometer 1558.pdf 2022 HDAC-CD-1558-2021 71 75,148.30  DOP Vencido Cuota a comprometer 1558.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/12/2021 11:47:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra 1558.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especifiaciones tecnicas 1558.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1096723 02/12/2021 12:01 75,148.3 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/12/2021 12:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servicios de Asesorías Mercadeo y Ventas (SERAMEV), SRL 75,148.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,922.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 3 UD 1,150 3,450.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 4 GL 1,600 UD 0.91 1,456.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 30 GL 1,600 UD 4.55 7,280.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Negra 55 GL 600 UD 5.95 3,570.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 30 GL 1,600 UD 6.3 10,080.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Roja 55 GL 800 UD 8.89 7,112.00         7 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Desinfectante 50 UD 127 6,350.00         8 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Clorox 40 UD 151 6,040.00         9 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 40 UD 120 4,800.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel Higiénico 30/1 8 PAQ 375 3,000.00           11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1 8 PAQ 635 5,080.00           12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel Dispensador 12/1 8 PAQ 890 7,120.00         13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Liquido GL 8 GAL 160.5 1,284.00         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Vinagre Blanco GL 40 GAL 80 3,200.00           15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas absorbentes; 16X16, color blancas 20 UD 30 600.00           16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanillas. Absorbentes para limpieza. Colores variados 20 UD 25 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1096723 Informe final de la selección DO1.AWD.1096723 02/12/2021 12:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.319705 La lista de oferentes del proceso HDAC-UC-CD-2021-0024 publicada por Hospital de Monte Plata Dr. Angel Contreras 02/12/2021 11:47 (UTC -4 hours) Detail