Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 269,984 Dominican Pesos   Request Reference: INPOSDOM-DAF-CM-2021-0041   Request Name: MATERIALES PARA EL DPTO. TECNOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA EL DPTO. TECNOLOGIA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/11/2021 14:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,425.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 79,574.13  DOP ---- View 2.6.5.5.01 12,280.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 8,080.05  DOP ---- View 2.3.9.2.01 4,680.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,260.04  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,550.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE MATERIALES PARA DPTO. DE TECNOLOGIA 112,425.21  DOP Febrero 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 239904 98 112,425.21  DOP Vencido 0098-CF COMPRA MATERIALES PARA INFORMATICA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/12/2021 14:54:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2021 14:14:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/12/2021 14:33:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 03/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 0041-FICHA TECNICA COMPRA MATERIALES PARA INFORMATICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 0041-SOLICITUD COMPRA MATERIALES PARA INFORMATICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 0098-CF COMPRA MATERIALES PARA INFORMATICA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1102765 13/12/2021 15:50 112,425.21 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/12/2021 15:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Dipuglia PC Outlet Store, SRL 112,425.21 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 269,984.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Caja de cable categoría 6 5 UD 16,520 82,600.00           2 26121630 - Accesorios de (...)26121630 - Accesorios de cable 2.3.9.6.01 Conectores RJ45 500 UD 8.26 4,130.00           3 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 Switch de 8 puertos 10 UD 15,340 153,400.00         4 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclado USB 10 UD 1,180 11,800.00         5 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse USB 10 UD 826 8,260.00           6 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 Canaletas para tres cables 10 UD 236 2,360.00           7 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 Canaletas para dos cables 10 UD 236 2,360.00           8 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 Regleta 10 UD 507.4 5,074.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1102765 Informe final de la selección DO1.AWD.1102765 13/12/2021 15:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.322900 La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2021-0041 publicada por Instituto Postal Dominicano 13/12/2021 14:54 (UTC -4 hours) Detail