Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 20,474 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2021-0258   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE ESTA CERTV.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/11/2021 10:31:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2021 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2021 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/12/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,474.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 11,150.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,324.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 02046 1 25,000.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE FONDO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/12/2021 13:22:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/12/2021 11:41:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/12/2021 16:39:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE FONDO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download MINUTA COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download MINUTA COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1099419 07/12/2021 13:47 34,078.4 Dominican Pesos           Final Report: 07/12/2021 13:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 34,078.4 Dominican Pesos Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,474.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETES DE VASOS DE CÁFE #4 (50/1) 15 PAQ 130 1,950.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETES DE VASOS RÍGIDOS TRANSPARENTES #10 (50/1) 10 PAQ 120 1,200.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETES VASOS FOAM #12 5 PAQ 85 425.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS BLANCAS DOBLE HOJA 250/1 12 PAQ 205 2,460.00         5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQUETES DE PLATOS RÍGIDOS TRANSPARENTES PEQUEÑOS 50/1 10 PAQ 465 4,650.00         6 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 PAQUETES CUCHARITAS TRANSPARENTES 50/1 15 PAQ 195 2,925.00           7 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 CAJAS TRANSPARENTES 80MM X 80MM X 80MM 300 CAJ 22.88 6,864.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1099419 Informe final de la selección DO1.AWD.1099419 07/12/2021 13:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.320967 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2021-0258 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 07/12/2021 13:22 (UTC -4 hours) Detail