Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 822,534 Dominican Pesos   Request Reference: ERD-DAF-CM-2021-0114   Request Name: Adquisición de Materiales para el brillado de piso   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales para el brillado de piso, de la diferentes unidades, ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/11/2021 08:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/11/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/12/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2021 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 970,590.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 341,138.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 22,502.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 606,949.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales para el brillado de piso 970,590.12  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2021 1 970,590.12  DOP Vencido CuotaParaComprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2021 16:40:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1097542 03/12/2021 16:46 970,590.12 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2021 16:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Jenfra, SRL 970,590.12 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 822,534.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112808 - Anillos metáli(...)27112808 - Anillos metálicos 2.3.6.3.06 RUEDA DE DIAMANTE 70 UD 4,130 289,100.00           2 27112810 - Equipos para r(...)27112810 - Equipos para reparar roscas 2.3.9.9.01 PLIEGO DE LIJA NO.100 500 UD 38.14 19,070.00           3 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CRISTALIZADOR 60 UD 2,000 120,000.00           4 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CERA 50 UD 2,500 125,000.00           5 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 LANA DE ACERO 300 UD 207.58 62,274.00           6 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 ACIDO SALICO DE 55 LIBRAS 65 UD 3,186 207,090.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1097542 Informe final de la selección DO1.AWD.1097542 03/12/2021 16:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.320349 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2021-0114 publicada por Ejército de República Dominicana 03/12/2021 16:40 (UTC -4 hours) Detail